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政协略阳县委员会办公室

2018年3月

一丶政协略阳县委员会办公室2018年部门综合预算说明

1、部门主要职责

2、2018年年度部门工作任务

3、部门预算单位构成

4、部门人员情况说明

5、部门国有资产占有使用及资产购置情况

6、部门预算绩效目标说明

7、2018年部门预算收支说明

8、专业名词解释

二、附表

表1：2018年部门综合预算收支总表

表2：2018年部门综合预算收入总表

表3：2018年部门综合预算支出总表

表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表13：2018年部门综合预算部门整体支出绩效目标表

表14：2018年部门综合预算专项资金整体绩效目标表

附件1

政协略阳县委员会办公室2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1.负责政协主席会、常委会、全会等各类会议和委员视察、考察等各类活动的安排组织，提高会议和活动组织水平；

2.负责文书工作，承办以政协名义发出的公文，加强印章管理，做好机要、保密、档案等工作；

3.负责文电和上传下达工作，做好接待和处理委员的来信来访，承办群众信访事项；

4.负责为全会和其它重要会议活动起草重要文稿，编印《社情民意》，向有关领导及时反映重要情况，推广交流政协工作情况和经验；

5.负责机关机构编制、人事劳资、党建党务、纪检监察、干部考核、机关学习、机关老干、综治维稳等工作；

6.负责组织机关日常行政管理，制订和监督执行机关各项规章制度、工作目标和计划，做好后勤保障、经费管理、生活服务；

7.负责与上级政协、同级党委、人大、政府、外地政协及市直有关部门的联络工作；

8.负责上级及兄弟县区政协来略考察学习及其它交流活动的牵头接待工作。

9.负责县政协机关的资产管理、后勤服务、机关建设规划及组织实施工作。

10.负责县政协宣传工作，管理政协网站和微信公众号，并向各级新闻单位报送稿件。

11. 负责各项中心工作的具体组织实施，以及政协常委会议和主席、副主席交办的其它工作。

二、2018年年度部门工作任务

（一）加强政治学习，全面提高思想认识。认真全面落实机关学习制度，认真学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面提高机关党员干部的政治思想觉悟，提升政治站位。结合深化主题作风建设和 “主题党日+”等活动，教育引导党员干部切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、严守“四个服从”，全面提升“八种本领”，做到“五个过硬”激情干事创业，勇于自我超越，全面提高素能。进一步推进“和谐机关、激情工作、健康生活”的机关建设工作。

（二）加强自身建设，不断提升服务水平。继续加强业务学习，学习新修订的《政协章程》，组织与兄弟县区政协的学习交流活动，开拓视野，全面提升业务素质和服务水平，努力提高办事效率和质量。切实加强对办公室工作人员的教育和管理，进一步强化服务意识，要求全体办公室工作人员顾全大局、服从大局、服务大局，务实工作，任劳任怨，办好文、办好会、办好事，更好的为专委服务、为委员服务、为群众服务，提升委员和群众对政协机关工作的满意度。

（三）不断完善制度，全面规范管理行为。进一步加强机关管理的规范化建设，继续建全和完善政协机关各项规章制度，不断学习探索机关管理的制度创新，建立健全长效机制，通过规范化、科学化的管理，使政协管理工作和服务水平再上新台阶。

（四）精心组织协调，完成好各项协商工作。科学合理规划，精心组织安排。及时将全年常委会调研、视察、督办、协商监督等课题分解到有关委办，协商明确完成时限，落实责任，及时交流沟通，共同协调解决履职过程中面临的难题，促使各项工作稳步有序开展。积极配合搞好专题协商、对口协商和调研视察等活动，全程参与重点提案的督查督办，认真完成主席会议确立的各项重点调研、视察任务。

认真筹备和组织好政协全委会议、常委会议、主席会议等各项重要会议。

（五）严格执行制度，做好后勤保障工作。坚决执行好中央“八项规定”和厉行节约的有关要求，在严格执行财务管理制度的基础上，不断改善机关环境、办公条件；认真做好接待工作和安全保卫工作。严格执行节假日及夜间安全值班制度，加强文件保密工作，继续确保无泄密事件发生；进一步加强公务车辆管理，确保安全规范运行。

（六）加强新闻宣传，营造良好社会氛围。进一步加强新闻宣传工作力度。在稿件和信息上数量的同时注重质量上的全面提升，进一步扩大政协工作影响力；进一步运行好政协网站和微信公众号等新媒体平台；进一步推进《社情民意》工作制度化、规范化，充分发挥《社情民意》的重要社会作用。

（七）做好综合协调，全面确保政令畅通。一是积极主动加强外部协调联系，建立联系机制。积极与县委办、人大办、县府办相互联系、密切配合，对重要通知、会议安排进行衔接，妥善安排相关工作，及时通知参会人员。做到重大会议约请在前、重大事项协调在前、重要活动通报在前。二是不断加强内部协调沟通。做好上情下达、下情上传的协调服务工作，及时汇报相关工作，尽力当好参谋助手，做到反应灵敏、调度及时、协调有力。三是全面加强与机关各专委的协作，主动配合各委工作，凡需要办公室服务的，均力求第一时间积极响应，确保各项工作顺利进行。

（八）切实用心用情，做好脱贫攻坚工作。作为硖口驿镇脱贫攻坚工作的牵头包扶部门，要主动担当，积极作为，认真落实部门牵头职责、领导驻村、干部联户帮扶制度，切实做好脱贫攻坚工作，每季度组织参扶单位召开一次联镇包村联席会议，及时协调解决所包联镇村基础设施建设、产业发展等具体工作中存在的问题困难。充分发挥政协独特优势和作用，创新工作思路和方法，为打好渔洞坝、硖口驿村和社区的脱贫攻坚战役发展现新作为。

（九）强化督导检查，确保各项工作落实。纪检组定期或不定期地对有关文件及县政协党组（主席）会议决定事项贯彻落实情况的督导检查，提出改进工作、促进落实的意见建议。特别是对具体工作、具体任务、量化指标要盯紧看牢，做到敢督会督、能督善督、督出成效，确保政协各项工作落到实处，收到实效。

三、部门预算单位构成

本单位没有二级预算单位，2018年部门预算编制范围只有本部门：

序号	单位名称
1	政协略阳县委员会办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制19人，其中行政编制14人、事业编制2人、工勤人员3人；实有人员34人，其中行政28人、事业6人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款387.3万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算收入387.3万元，较2017年减少129.2万元，支出预算387.3万元，较2017年减少129.2万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入预算387.3万元，较2017年减少129.2万元，财政拨款支出预算387.3万元，较2017年减少129.2万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款支出预算387.3万元，较2017年减少129.2万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类：1、一般公共服务支出-政协事务（20102）支出预算387.3万元，较2017年减少129.2万元，主要原因是2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类：1、工资福利支出预算279.5万元，较2017年减少133.1万元，主要原因是2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。2、商品和服务支出预算107.8万元，较2017年增加11.9万元，主要原因是将集中供暖费用列入年初预算。3、对个人和家庭的补助预算30万元，较2017年减少108.6万元，主要原因是2018年部门退休人员退休费等纳入养老经办中心管理，未安排预算。4、对企事业单位的补贴预算0万元，较2017年减少0万元，主要原因是2018年预算未安排。5、今年没有预算其他资本性支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年，接待费预算2.5万元，较上年预算减少0.5万元，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。未安排出国（出境）费用，无车辆购置计划；车辆运行费预算12万元，与上年持平，基本与2017年预算安排没有变化。会议费预算16万元，较2017年增加1万元，主要原因是会议的人数增加，伙食和住宿标准有所提高。培训费预算2万元，较2017年减少1万元，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算107.8万元，较2017年减少129.2万元，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

附表：