略阳县人大办公室2018年部门预算及三公经费预算公开情况略阳县人大办公室
2018年3月
目 录
一、略阳县人大常委会办公室2018年部门综合预算说明
1、部门主要职责
2、2018年年度部门工作任务
3、部门预算单位构成
4、部门人员情况说明
5、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
6、部门预算绩效目标说明
7、2018年部门预算收支说明
8、专业名词解释
二、附表
表1：2018年部门综合预算收支总表
表2：2018年部门综合预算收入总表
表3：2018年部门综合预算支出总表
表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）
表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
| 表13：2018年略阳县部门整体支出绩效目标表 |
| 表14：2018年略阳县财政专项支出绩效目标表 |
附件1
略阳县人大常委会办公室2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
1、贯彻落实县委、县人大常委会各项工作要求，组织协调办公室人员完成各项工作任务。
2、协同县人大常委会各工作机构负责做好人代会、常委会、主任会议的筹备安排和各项具体工作。
3、、配合协调县人大常委会工作机构和有关方面依法开展对“一府两院”的执法检查、视察工作。
4、承办县人大常委会机关人员的调动、考核、奖惩、晋级和离退休人员的具体事宜。管理好有关人事档案和文书档案，做好机关干部和离退休干部的服务工作。
5、协调抓好人大宣传信息工作，负责办好《人大工作简讯》。
6、负责人大常委会机关后勤服务工作及财务、车辆、图书管理和生活福利、环境卫生、安全保卫、来客接待等行政事务工作。
7、做好机关内外的协调工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、坚持理论法规学习，不断抓好机关自身建设。
2、围绕中心提高质量，夯实责任促进落实。
3、严格事务管理，确保机关和谐运转。
4、不断优化服务，努力完成各项工作。
三、部门预算单位构成
略阳县人大常委会办公室，纳入本部门2018年部门预算编制范围为本级机关：
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制23 人，实有在职人员 50人，退休人员 22 人，遗属 3 人。机动车辆编制数 2 辆，实有机动车 2 辆。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款555.9万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年预算收入555.9万元，较2017年减少36.8万元，支出预算555.9万元，较2017年减少36.8万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款收入预算555.9万元，较2017年减少36.8万元，财政拨款支出预算555.9万元，较2017年减少36.8万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算拨款支出预算555.9万元，较2017年减少36.8万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类：1、一般公共服务支出-人大事务（20101）支出预算555.9万元，较2017年减少36.8万元，主要原因是2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。2、支出按经济科目分类的明细情况。
按照部门支出经济分类：1、工资福利支出预算398.6万元，较2017年减少62.2万元，主要原因是2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。2、商品和服务支出预算157.3万元，较2017年增加了25.4万元，主要原因是增加脱贫攻坚专项费用，创建省级文明单位等费用支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年，接待费预算1万元，与上年持平。未安排出国（出境）费用，无车辆购置计划；车辆运行费预算12万元，较上年减少8万元，主要原因是减少一辆公务用车，较2017年相应减少预算安排。会议费预算60万元，较2017年增加了1.9万元，主要原因是个别选区需补选县人大代表，增加工作经费。培训费预算2万元，与上年持平。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算157.3万元，较2017年增加了25.4万元，主要原因是增加脱贫攻坚专项费用，创建省级文明单位等费用支出。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公经费”：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
附表：
表1：2018年部门综合预算收支总表
表2：2018年部门综合预算收入总表
表3：2018年部门综合预算支出总表
表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）
表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表13：2018年略阳县部门整体支出绩效目标表
表14：2018年略阳县财政专项支出绩效目标表
略阳县人大常委会办公室
2018年3月 9日
[2018年人大办预算公开报表 87K]
