中共略阳县委办公室2018年部门预算及三公经费预算公开情况
中共略阳县委办公室
2018年3月
目 录
一丶中共略阳县委办公室2018年部门综合预算说明
1、部门主要职责
2、2018年年度部门工作任务
3、部门预算单位构成
4、部门人员情况说明
5、部门国有资产占有使用及资产购置情况
6、部门预算绩效目标说明
7、2018年部门预算收支说明
8、专业名词解释
二、附表
表1:2018年部门综合预算收支总表
表2:2018年部门综合预算收入总表
表3:2018年部门综合预算支出总表
表4:2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5:2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
表7:2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
表8:2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分)
表9:2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10:2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11:2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
表12:2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表13: 2018年部门综合预算部门整体支出绩效目标表
表14: 2018年部门综合预算专项资金整体绩效目标表
附件1
中共略阳县委办公室2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
1.协助县委领导督促检查县委重大决策,重要工作部署的贯彻执行和落实情况,办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实,及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题。
2.围绕县委工作部署,对涉及全县改革、发展、稳定、党建等全局性的重大问题开展调查研究,为县委科学决策提出合理化建议,为县委当好参谋助手。
3.负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、县人武部机关综合联络协调工作,统筹安排县委领导同志重要公务活动及全县性重要活动,牵头办理或承办县委重要会议;协调镇、街道办和部门工作,沟通上下、左右联系。
4.及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为县委、上级党委报送信息;负责县委日常文书的处理及县委文件、文稿的起草、审核、批办、印发工作。
5.负责全县党政系统密码通信、密码管理、密码保密及商用密码管理工作,负责中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件及密码、密码机在本辖区内的传送监管工作,负责党政主要领导随行密码通信保障服务工作。
6.依法行使保密行政执法职能,负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查、管理和保密技术服务及失泄秘案件查处工作。
7.负责县委机关各支部的党员日常教育管理、党费收缴、党员发展审批,组织开展正常的组织生活及文体活动。
8.负责中省市领导和周边县区党委及其办公室系统来略的牵头接待工作。
9.负责县委机关的资产管理、后勤服务、机关建设规划及组织实施工作。
10.承担县委领导和上级业务部门交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
(一)认真贯彻党的十九大精神,深化主题作风建设
一是全面贯彻落实党的十九大精神。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,精心组织“不忘初心,牢记使命”主题教育,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”。
二是深化主题作风建设。立足“四比四做”,大力开展“三聚焦四整治”,查找思想表现、纪律作风、工作能力、服务质量方面问题差距,牵头抓好纠正“四风”落实中央八项规定精神专项整治,深化“激情、干净、超越、”主题作风建设,为完成年度工作目标任务提供坚强纪律作风保证。
三是抓好机关党建。强化机关支部建设,坚持完善支部学习制度和组织生活制度,规范和拓展“主题党日+”活动,创新党员教育管理。落实全面从严治党要求,深入贯彻党风廉政建设责任制,认真履行“两个责任”和“一岗双责”职责。
四是强化干部教育管理。切实加强领导班子自身建设,抓好党员干部政治思想教育,建设学习型党组织、学习型班子、学习型队伍。
(二)围绕中心抓主业,提升政务服务水平
一是强化信息服务。推行全员办信息制度,量化信息报送任务,加强重大紧急信息的收集和报送。
二是提升督查效能。围绕县委总体部署和全县中心工作,突出重点,抓好督查督办。
三是高效办文办会。认真贯彻党的机关公文处理相关规定,规范部门办会、送签文件管理。
四是畅通协调机制。充分发挥县委办公室综合协调职能,加强同省市委办公厅(室)和其他县(区)委办的联系,及时了解上级工作动态和要求,学习借鉴各地先进经验。
五是大力推进深化改革。及时制定我县全年的改革工作计划及要点,指导部门制定符合县情实际的指标项目。
(三)提升管理水平,确保机关高效运转
一是确保机要保密绝对安全。全面深化6S管理,严格落实传真电报办理程序,加强密码通信设备的管理和维护,保证绝对畅通。
二是增强后勤保障能力。严格执行中央八项规定和省市县实施意见,切实搞好县委重要会议、上级领导来略视察等重大活动的接待工作。
三是抓好信访维稳。认真学习贯彻《信访工作条例》,宣传引导依法信访、依法解决矛盾和诉求。
(四)抓好脱贫攻坚联镇包村帮扶工作
认真落实部门牵头职责、领导驻村、干部联户帮扶制度,每季度组织参扶单位召开一次联镇包村联席会议,及时协调解决所包联镇村基础设施建设、产业发展等具体工作中存在的问题困难。
三、部门预算单位构成
本单位没有二级预算单位,2018年部门预算编制范围只有本部门:
序号 |
单位名称 |
1 |
中共略阳县委办公室本级(机关) |
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制41人,其中行政编制32人、事业编制9人;实有人员41人,其中行政32人、事业9人。单位管理的离退休人员9人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆5辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款529.4万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年预算收入529.4万元,较2017年减少0.7万元,支出预算529.4万元,较2017年减少0.7万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老金办中心管理,未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。
(二)财政拨款收支情况。
2018年财政拨款收入预算529.4万元,较2017年减少0.7万元,财政拨款支出预算529.4万元,较2017年减少0.7万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理,未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算拨款支出预算529.4万元,较2017年减少0.7万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理,未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类:1、一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关事务(20131)支出预算529.4万元,较2017年减少0.7万元,主要原因是2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理,未安排预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
按照部门支出经济分类:1、工资福利支出预算298.6万元,较2017年减少48万元,主要原因是2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理,未安排预算。2、商品和服务支出预算190.8万元,较2017年增加7.3万元,主要原因是将集中供暖费用列入年初预算。3、对个人和家庭的补助预算13.4万元,较2017年减少45.6万元,主要原因是2018年部门退休人员退休费等纳入养老经办中心管理,未安排预算。4、对企事业单位的补贴预算0万元,较2017年减少0万元,主要原因是2018年预算未安排。5、其他资本性支出预算40万元,较2017年增加40万元,主要原因是需要更换办公设备预算资金40万元。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年,接待费预算13万元,较上年预算减少2万元,主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。未安排出国(出境)费用,无车辆购置计划;车辆运行费预算30万元,较上年增加0万元,主要原因是合理调配车辆使用。基本与2017年预算安排没有变化。会议费预算10万元,较2017年减少2万元,主要原因是坚持厉行节约和严格控制会议召开次数及规模。培训费预算3万元,较2017年减少2万元,主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。
(七)机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算190.8万元,较2017年减少0.7万元,主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。
(八)政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公经费”:指纳入县财政预算管理的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
附表:
表1:2018年部门综合预算收支总表
表2:2018年部门综合预算收入总表
表3:2018年部门综合预算支出总表
表4:2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5:2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
表7:2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
表8:2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分)
表9:2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10:2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11:2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
表12:2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表13: 2018年部门综合预算部门整体支出绩效目标表
表14: 2018年部门综合预算专项资金整体绩效目标表(1)(2)(3)
中共略阳县委办公室
2018年3月9日