略阳县史志办2018年部门预算及三公经费预算公开情况
略阳县史志办
2018年3月
目 录
一、略阳县史志办2018年部门综合预算说明
1、部门主要职责
2、2018年年度部门工作任务
3、部门预算单位构成
4、部门人员情况说明
5、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
6、部门预算绩效目标说明
7、2018年部门预算收支说明
8、专业名词解释
二、附表
表1：2018年部门综合预算收支总表
表2：2018年部门综合预算收入总表
表3：2018年部门综合预算支出总表
表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）
表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表13: 2018年部门综合预算部门整体支出绩效目标表
表14: 2018年部门综合预算专项资金整体绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）
附件1
略阳县史志办2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
1.贯彻落实上级有关史志工作的方针、政策和法规，制订全县史志工作规划并组织实施。
2.组织编纂和出版略阳地方党史、地方志书和综合年鉴，编辑出版有关史志书籍和刊物，整理出版旧志。
3.负责各镇（街道办）、各部门单位史志年鉴编纂工作的组织协调、业务培训和指导。
4.负责征集、收藏、整理、保管党史资料和地情资料，建立完善地情资料库，加强地情资料信息化建设，为全县各级各部门单位和社会各界提供地情咨询和信息服务，为县委、县政府决策提供参考依据。
5.运用史志资料和研究成果开展宣传教育，开展和审核有关重大党史事件和重要党史人物的纪念活动。
6.负责重要革命遗迹和纪念设施的调查认定和预审工作。
7.承办上级业务部门和县委、县政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
1.党史研究。认真贯彻《市委办印发<关于加强党史工作的实施意见>的通知》精神，结合实际制定具体贯彻意见。
完成《中国共产党略阳历史（一、二卷）》审定、修改，年内出版发行。完成《汉中党委工作纪事》和党史专题组稿、编研任务。启动《略阳县革命老区史》的编纂工作。完成白水江苏维埃政府旧址保护及纪念馆项目一期建设任务并对外开放，争取启动二期项目及配套设施建设。
2.志鉴编修。加快推进二轮县志修改完善，完成初审和复审，力争进入终审。完成《略阳年鉴（2015～2016）》审定、出版和发行。启动《略阳年鉴（2017）》编纂工作，实现“一年一鉴，公开出版”。完成省市年鉴略阳部分的编纂组稿和报送工作。加强业务指导和审查把关，有序推进全县19个试点村村志编纂工作，力争完成1至2部村志审定出版。
3.史志宣传。10.围绕纪念建党97周年和改革开放40年，结合《中国共产党略阳历史》发行工作，深入开展系列党史宣传教育活动。做好略阳地情网站并入县政府网站及后续管理工作、开通“略阳春秋”微信公众号，进一步扩大史志宣传，传承历史文化，强化社会服务。按照“坚定文化自信，讲好略阳故事”的总体要求，进一步从地方史志、档案资料、家谱家训、村规民约等挖掘素材，讲好略阳的红色故事、历史故事和文化遗产故事。
三、部门预算单位构成
本部门2018年部门预算编制范围无二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制5人，实有人员7人。单位管理的离退休人员4人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款87.5万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年部门预算收入总额87.5万元，较上年增加11.7万元，预算支出总额87.5万元，较上年增加11.7万元。主要原因今年增加有脱贫攻坚专项经费和党史、村志编修经费。
（二）财政拨款收支情况。
2018年部门预算收入总额87.5万元，较上年增加11.7万元，预算支出总额87.5万元，较上年增加11.7万元。主要原因今年增加有脱贫攻坚专项经费和党史、村志编修经费。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算拨款支出总额87.5万元，较上年增加11.7万元。主要原因今年增加有脱贫攻坚专项经费和党史、村志编修经费。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类：1、一般公共服务支出-其他共产党事务（20136）支出预算87.5万元，较2017年增加11.7万元，主要原因是2018年增加脱贫攻坚专项经费和党史、村志编修经费。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
按照部门支出经济分类：1、工资福利支出预算48.4万元，较2017年增加8.2万元，主要原因是2018年调入人员工资转入增加1人。2、商品和服务支出预算36万元，较2017年增加25.1万元，主要原因是2018年增加脱贫攻坚专项经费和党史、村志编修经费。3、对个人和家庭的补助预算3.1万元，较2017年减少21.6万元，主要原因是2018年部门退休人员退休费等纳入养老经办中心管理，未安排预算。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年，接待费预算0.3万元，与上年预算持平，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。未安排出国（出境）费用，无车辆购置计划。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算87.5万元，较2017年增加11.7万元，主要原因是2018年增加脱贫攻坚专项经费和党史、村志编修经费。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公经费”：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
附表：
表1：2018年部门综合预算收支总表
表2：2018年部门综合预算收入总表
表3：2018年部门综合预算支出总表
表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）
表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表13: 2018年部门综合预算部门整体支出绩效目标表
表14: 2018年部门综合预算专项资金整体绩效目标表（1）（2）（3）
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2018年3月
[史志办2018年部门预算公开报表 140K]
