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2018年3月

一、略阳县编办2018年部门综合预算说明

1、部门主要职责

2、2018年年度部门工作任务

3、部门预算单位构成

4、部门人员情况说明

5、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

6、部门预算绩效目标说明

7、2018年部门预算收支说明

8、专业名词解释

二、附表

表1：2018年部门综合预算收支总表

表2：2018年部门综合预算收入总表

表3：2018年部门综合预算支出总表

表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表13：2018年部门整体支出绩效目标表

表14：2018年财政专项支出绩效目标表

附件1

略阳县编办2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1.贯彻执行中、省、市关于行政管理体制和机构改革及机构编制管理方针政策和法律法规；研究拟订我县机构编制管理办法和实施细则；统一管理全县各级党政群机关和事业单位的机构编制工作。

2.研究拟订行政管理体制改革和机构改革方案或意见，指导并组织实施全县行政管理体制改革和机构改革工作。

3.研究制定全县事业单位改革总体方案及有关政策规定，并组织实施，指导、协调全县事业单位改革工作。

4.组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度；指导并协调推进全县行政审批制度改革工作；审核提出行政审批项目取消、调整和保留的意见；会同相关部门对县级行政审批项目实行目录化、动态化管理。

5.拟订县级党政群机关各部门和各镇（街道办）主要职责、内设机构和人员编制规定。

6.加强机构编制管理，全面推行机构编制实名制，建立机构编制与财政预算管理相互配套协调的约束机制，通过实行控编进人等管理办法，严格控制机构编制和人员增长，确保财政供养人员只减不增。

7.监督检查中央、省和市有关机构编制方针、政策和规定及“三定”规定在县级党政群机关各部门和各镇（街道办）的落实情况；受理违反机构编制管理规定问题的举报；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全县事业单位法人登记管理各项工作，全面实行事业单位网上登记管理；负责全县政务和公益中文域名注册管理工作；负责全县党政机关、事业单位及社会团体网站加挂标识工作。

9.完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、2018年年度部门工作任务

（一）继续推进简政放权。继续推进简政放权，转变政府职能，对县级部门行政许可事项清单、权责清单、公共服务事项清单、行政许可中介服务事项清单进行动态管理。

（二）加快县行政服务中心智慧型平台建设。进一步加快打造“互联网+”行政审批智慧型平台建设，推进数据互联互通和信息开放共享，延伸网上办事服务功能。扎实开展“三集中三到位”工作。

（三）加大监督检查力度。要进一步加大对县级各部门和镇（办）权责清单的监督检查力度。

（四）继续加强机构编制管理。加大对机构编制法规政策的宣传力度，落实机构编制“三条线”管理制度，严格执行机构编制政策规定。加强和规范机构编制管理，严格控制人员编制，盘活用好现有机构编制资源，强化监督检查，有力推进控编减编工作取得实效。

（五）持续推进事业单位分类改革。进一步整合资源，持续推进事业单位分类改革。

（六）建立高层次人才机动编制储备机制。

（七）着力加强自身建设。深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导党员切实增强党性修养、提高能力素质，促进党员党性修养和能力素质全面提升，持续提升服务能力水平。

（八）持续做好脱贫攻坚工作。认真落实中央及省市县关于脱贫攻坚工作要求，继续落实好各项脱贫政策。

三、略阳县机构编制委员会办公室决算单位构成：

略阳县机构编制委员会办公室设本行政机关1个,没有下属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	略阳县机构编制委员会办公室(机关）	行政单位

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制15人，其中行政编制14名、工勤编制1名,事业编制0人；实有人员12人，其中公务员11人、工勤人员1人。单位管理的退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款99.9万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算收入99.9万元，较2017年增加15.8万元，支出预算99.9万元，较2017年增加15.8万元。主要原因一是2018年人员升薪支出和公务交通补贴支出；二是承担改革任务和脱贫攻坚任务，足额保证改革工作经费、脱贫攻坚办公经费及扶贫驻村工作队员补助专项经费增加一般公共预算。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入预算99.9万元，较2017年增加15.8万元，财政拨款支出预算99.9万元，较2017年增加15.8万元。主要原因一是2018年人员升薪支出和公务交通补贴支出；二是承担改革任务和脱贫攻坚任务，足额保证改革工作经费、脱贫攻坚办公经费及扶贫驻村工作队员补助专项经费增加一般公共预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款支出预算99.9万元，较2017年增加15.8万元。主要原因一是2018年人员升薪支出和公务交通补贴支出；二是承担改革任务和脱贫攻坚任务，足额保证改革工作经费、脱贫攻坚办公经费及扶贫驻村工作队员补助专项经费增加一般公共预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类：1、一般公共服务支出-其他共产党事务支出（20136）支出预算99.9万元，较2017年增加15.8万元，主要原因一是2018年人员升薪支出和公务交通补贴支出；二是承担改革任务和脱贫攻坚任务，足额保证改革工作经费、脱贫攻坚办公经费及扶贫驻村工作队员补助专项经费增加一般公共预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类：1、工资福利支出预算86.7万元，较2017年增加11.5万元，要原因2018年人员升薪支出和公务交通补贴支出。2、商品和服务支出预算6万元，较2017年增加1.2万元，主要原因承担改革任务和脱贫攻坚任务，足额保证改革工作经费、脱贫攻坚办公经费增加一般公共预算。3、对个人和家庭的补助预算0万元，主要原因是2018年编办退休人员退休费等纳入养老经办中心管理，未安排预算。4、其他支出预算7.2万元，较2017年增加7.2万元，增加主要原因是脱贫攻坚专项经费及扶贫驻村工作队员补助专项经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年，接待费预算0.2万元，较上年预算减少0.1万元，减少主要原因是迎接上级检查较少、厉行节约和严格控制一般性支出。未安排出国（出境）费用，无车辆购置计划；车辆运行费未安排预算，原因为严格执行公车改革制度，原公务用车已上交公开拍卖，车辆减少。培训费未安排预算，原因为厉行节约支出减少。会议费未安排预算，原因为进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，支出减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算99.9万元，较2017年增加15.8万元，主要原因一是2018年人员升薪支出和公务交通补贴支出；二是承担改革任务和脱贫攻坚任务，足额保证改革工作经费、脱贫攻坚办公经费及扶贫驻村工作队员补助专项经费增加一般公共预算。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”：指纳入区财政预算管理的“三公经费”，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出，我单位无此项预算，临时有出国任务时需临时追加预算；公务用车购置及运行维护费,系政府公车平台租用车辆的运行维护费用支出；

附表：