略阳县农工部2018年部门预算及三公经费预算公开情况
略阳县农工部
2018年3月
目 录
一、略阳县农工部2018年部门综合预算说明
1、部门主要职责
2、2018年年度部门工作任务
3、部门预算单位构成
4、部门人员情况说明
5、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
6、部门预算绩效目标说明
7、2018年部门预算收支说明
8、专业名词解释
二、附表
表1:2018年部门综合预算收支总表
表2:2018年部门综合预算收入总表
表3:2018年部门综合预算支出总表
表4:2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5:2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
表7:2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
表8:2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分)
表9:2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10:2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11:2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
表12:2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表13:2018年部门综合预算部门整体支出绩效目标表
表14:2018年部门综合预算专项资金整体绩效目标表(1)(2)(3)(4)
附件1
略阳县农工部2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
1、负责协调全县农业农村工作。
2、负责党在农村各项工作方针、政策落实情况的督促检查和调查研究,为县委决策提供依据。
3、负责全县农村工作领导小组的日常工作,抓好三农重点工作组织协调。
4、负责全县社会主义新农村建设领导小组日常工作,全面推进全县美丽乡村建设工作。
5、会同有关部门对党的农村政策进行宣传咨询。
5、按照干部管理权限,负责农口县直企事业单位干部的考察、配备和管理,抓好党组织建设。
7、完成县委交办的其他工作任务。
二、2018年年度部门工作任务
1、组织农工部、新农办全体干部认真学习2018年中央1号文件,开展中央1好文件宣讲活动。
2、继续开展全县美丽乡村建设工作,加强督导,加大资金整合力度,及时与相关各部门联系,并将贫困村环境整治资金与美丽乡村建设相结合。
3、完成脱贫攻坚工作任务,具体按照县委、政府及县脱贫办的安排,按要求完成本部门包抓工作。
4、继续开展以“激情、干净、超越”为主题的深化干部建设活动,充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,提升干部队伍整体形象提升。
三、部门预算单位构成
本单位没有二级预算单位,2018年部门预算编制范围只有本部门。
序号 |
单位名称 |
1 |
中国共产党略阳县委员会农村工作部(机关) |
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制7人,其中行政编制6人、工勤编制1人;实有人员7人,其中行政7人。单位管理的离退休人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款325.1万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年预算收入325.1万元,较2017年减少8.8万元,支出预算325.1万元,较2017年减少8.8万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理,未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。
(二)财政拨款收支情况。
2018年财政拨款收入预算325.1万元,较2017年减少8.8万元,财政拨款支出预算325.11万元,较2017年减少8.8万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理,未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算拨款支出预算325.1万元,较2017年减少8.8万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理,未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类:1、一般公共服务支出-其他共产党事务(20136)支出预算325.1万元,较2017年减少8.8万元,主要原因是2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理,未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
按照部门支出经济分类:1、工资福利支出预算59.1万元,较2017年减少13.9万元,主要原因是2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理,未安排预算。2、商品和服务支出预算13.7万元,较2017年增加4.88万元,主要原因是部门脱贫攻坚工作支出。3、对个人和家庭的补助预算2.3万元,较2017年增加2.22万元,主要原因是增加驻村工作人员补助支出。4、其他支出预算250万元,与2017年持平,主要原因是美丽乡村建设县级安排配套资金250万元。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年,接待费预算0.5万元,较上年预算增加0.2万元,主要原因是美丽乡村建设工作全面铺开,增加检查接待支出。未安排出国(出境)费用,无车辆购置计划;车辆运行费预算1万元,较上年增加1万元,主要原因为2018年脱贫攻坚任务较重,以及美丽乡村建设工作检查增多,车辆使用频繁,较2017年相应增加预算安排。会议费预算1.2万元,与上年无变化,主要原因是美丽乡村建设工作检查、督导、现场会等每年召开。未安排培训费用,较2017年减少0.6万元,主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。
(七)机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算2.8万元,与2017年持平,主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。
(八)政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公经费”:指纳入县财政预算管理的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
附表:
表1:2018年部门综合预算收支总表
表2:2018年部门综合预算收入总表
表3:2018年部门综合预算支出总表
表4:2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5:2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
表7:2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
表8:2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分)
表9:2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10:2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11:2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
表12:2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表13:2018年部门综合预算部门整体支出绩效目标表
表14:2018年部门综合预算专项资金整体绩效目标表(1)(2)(3)(4)
略阳县农工部
2018年3月6日