略阳县2017年度财政预算草案及三公经费预算情况

 

 

2017年是推进“十三五”规划，全力脱贫攻坚的关键之年。按照县委和上级财政部门总体要求，全县财政工作和预算安排的总体思路是：以党的十八届五中、六中全会精神为指导，认真贯彻落实国家财政政策和中省市有关会议精神，紧紧围绕县域经济社会发展和建设陕南强县战略目标，深入推进财税体制改革，不断提高财政科学化、精细化管理水平。坚持调结构、惠民生、保稳定不动摇，依法、规范财政预算编制，严格依法执行预算，全力保障重点支出需求，为促进县域经济持续健康发展和社会和谐稳定提供有力保障。

根据上述指导思想，按照量入为出，统筹兼顾，收支平衡，适度积极的原则，综合考虑各方面因素，对2017年财政收支预算做如下安排：

（一）一般公共财政预算。全县地方财政收入12720万元，增长6%，一般转移支付补助收入70280万元，专项转移支付补助50000万元，全县财政预算总财力为133000万元，较2016年预算增长14.5%。

全县财政支出预算安排133000万元，其中县级支出132000万元，上解支出1000万元。县级支出项目为：<1>人员工资53943万元；<2>公用经费2364万元；<3>专项经费10146万元；<4>民生补助8839万元；<5>项目支出3418万元；<6>住房公积金配套1610万元；<7>债务还本付息1500万元；<8>突发应急60万元；<9>预备费120万元；<10>专款支出50000万元。

功能支出科目分别为：<1>一般公共服务19106万元；<2>公共安全6462万元；<3>教育23849万元；<4>科学技术2185万元；<5>文化体育与传媒3562万元；<6>社会保障和就业26158万元；<7>医疗卫生与计划生育13823万元；<8>节能环保5000万元；<9>城乡社区事务2400万元；<10>农林水事务19965万元；<11>交通运输1510万元；<12>资源勘探信息等事务1835万元；<13>商业服务业等事务410万元； <14>国土资源气象等事务1115万元；<15>住房保障3000万元；<16>预备费120万元；<17>债务还本支出1500万元；<18>上解支出1000万元。

从上述预算盘子看，虽然2017年可用财力较2016年预算增加了11854万元，但支出需求增长较快，对部分财政必保支出项目仍无法足额列入预算，只能视收入情况在新增财力中按年度预算支出追加程序进行安排。

（二）政府性基金预算。2017年，全县政府性基金收入预算2885万元，其中：本级基金收入预算1585万元；上级基金补助收入1300万元。政府性基金支出预算2885万元。其中：城乡社区支出680万元;国有土地出让支出1450万元；城市基础设施配套费支出120；其他支出635万元。

   （三）社会保险基金预算。

1.城乡居民基本养老保险。预算收入4078.24万元。其中：个人缴费收入969.66万元，利息收入10.98万元，政府补助收入3094.6万元，转移收入3万元。支出预算2976.66万元。其中：基本养老金支出2686.73万元，个人帐户养老金支出159.93万元， 丧葬抚恤支出120万元，转移支出10万元。

2.新型农村合作医疗。预算收入8209.3万元。其中：个人缴费收入1951.5万元，利息收入13万元，政府补助收入6244.8万元。支出7990万元。其中：基本医疗保险待遇支出7600万元，大病保险支出390万元。

2017年财政工作重点

为了实现2017年预算计划，确保预算正常执行，将重点做好以下工作：

    （一）全力完成财政收入计划。始终把组织财政收入作为财政管理工作的重中之重，密切关注国家税收和财政体制政策调整，加强经济形势分析研判，建立完善综合治税平台，强化部门协调联动，推动征管体制改革。优化税收执法环境，强化依法治税，确保各类税收及时足额入库。依法依规组织非税收入，确保应收尽收。要合理控制非税收入规模，调整收入结构，不断提高财政收入质量，努力争取上级补助增量。

（二）大力推动县域经济发展。紧紧抓住 西部开发 、城镇化建设、精准扶贫、移民搬迁、淘汰落后产能等政策机遇，以项目库建设为依托，大力争取上级支持，增加财政投入。全力支持略钢改制脱困，促进工业复苏，带动规上企业复产。大力支持工业园区建设，着力培育后续财源。加大文化文物挖掘保护投入，支持旅游事业发展。千方百计筹措资金，足额落实项目前期费用，着力推动全县重点项目建设。大力支持招商引资、节能减排和环境治理工作，推动县域经济良性环循发展。

（三）切实加强财政保障能力建设。不断优化财政支出结构，坚持保工资、保运转、保民生、保重点预算执行原则不动摇，着力解决好人民群众的生产生活问题。优先落实好脱贫攻坚、移民安置、保障房建设等民生领域资金，提高政府公共服务保障水平。继续深化涉农资金整合工作，合力助推脱贫攻坚。继续加大教育、卫计资金投入，支持办好人民满意的教育、卫生、文化等社会事业，促进城乡公共服务均等化。继续加大环境治理、防灾减灾支持力度，促进经济社会与人口、资源、环境协调发展。支持好精神文明建设，加强政法和社会治安综合治理经费保障，推进和谐社会建设。

    （四）深入扎实推进财政改革。一是继续完善政府预算体系，完善零基预算编制制度，实现部门基本运转保障均等化。探索研究项目支出定额标准体系，逐步提高预算编制科学性和公平性，提升预算编制质量。二是进一步推进预决算公开，打造“阳光”财政，实现政府预决算、部门预决算全面公开，主动接受社会监督。三是扎实推进政府购买服务试点。结合事业单位分类改革，将符合购买条件的项目纳入政府购买服务，积极探索财政资金由养人向养事转变，降低政府公共服务成本，提高公共服务质量。四是继续开展结余结转资金清理。定期清理财政和部门结余资金，盘活存量资金，加快结转资金安排，提升资金实际支付进度，提高资金使用效率。五是积极落实税改政策，加强税制改革政策研究，把税制改革的各项政策措施落到实处。六是加快推进投融资体制改革，充分利用新增债券、债券置换债务和PPP模式，加快社会事业建设步伐。七是积极推进预算绩效评价，扩大绩效评价覆盖面，不断提高财政资金使用效益。八是继续巩固国库集中支付、公务卡结算、政府采购改革成果，提升财政科学化管理水平。九是继续深化农村综合改革，落实好“一事一议”财政奖补政策，促进农村公益事业发展。

    （五）坚持不懈抓好财政监督。严格执行中央“八项规定”，坚决压缩控制一般性公务开支，着力构建节约型政府。进一步加强财政专项检查，及时有力查纠资金管理使用中存在的问题，确保财政资金安全、高效运行。继续推进国有资产动态监管，健全管理制度，合理配置存量资产，减少国有资产闲置和浪费。建立完善财政内部风险控制机制，不断提高财政资金管理水平。

各位代表，做好财政工作，事关全县经济发展和社会稳定。我们将在县委的坚强领导和县人大的监督指导下，奋发图强，主动作为，迎难而上，扎实工作，为圆满完成各项目标任务，促进全县经济社会平稳较快发展做出更大贡献。

 

 

备注：

 

 

略阳县2017年三公经费预算情况的说明

 

1、接待费：2017年预算252万元，同比减少368万元。

2、公务用车购置及维护费：2017年无车辆购置计划，未安排购置车辆预算。车辆运行预算598万元，同比增长478万元。主要原因一是2016年由于年初财力不足，预算标准较低，保留车辆每辆运行费只预算1.35万元，且只安排了按规定保留车辆和未进行车改的事业单位车辆运行。二是随着公车改革的不断深入，政府公车租赁平台开始运行，行政单位可按规定在公车租赁平台租用公务用车，2017年预算时部门进行了相应的预算安排。

3、因公出国（境）费：当年与上年均无安排。

 

 

略阳县2017年预算草案转移支付情况说明

   

    按照现行财政体制及省市财政部门提前下达数，我县2017年编制预算的转移性收入为120280万元，其中：返还性收入2200万元；一般性转移支付收入68080万元；预计专项转移支付收入50000万元。

项  目	2016年实际	2017年预算
（一）一般性转移支付收入	66532	70280
1、返还性收入(税收返还)	2706	2200
2、一般性转移支付收入	63826	68080
（1）均衡性转移支付补助	39629	43927
（2）生态补偿转移支付补助	5510	5510
（3）工资性转移支付补助	6986	6986
（4）农村税费改革转移支付补助	1147	1147
（5）县级基本财力保障补助资金	7444	7600
（6）结算补助收入	700	500
（7）企业事业单位划转补助收入	1867	1867
（8）教育、卫生、农林水、等转移支付补助收入	543	543
(二)专项转移支付收入	102622	50000
（三）债券收入	3100
合    计	172254	120280

 

专项转移支付分项目预算情况表

 

预算科目	科目名称	预算金额
201	一般公共服务支出	100
204	公共安全支出	500
205	教育支出	5,000
207	文化体育与传媒支出	200
208	社会保障和就业支出	1,4000
210	医疗卫生与计划生育支出	7,000
211	节能环保支出	1,000
213	农林水支出	20,000
214	交通运输支出	200
221	住房保障支出	2,000
合     计		50,000

 

略阳县2016年政府一般债务情况说明

 

2016年债务（券）余额累计129457万元 ，其中一般债务88437万元，一般债券40309万元，专项债券711万元。2016年累计偿还债务18806.08万元。

 

 

2016年政府一般债务限额余额表

单位：万元

单位	2016年一般      债务限额	2016年一般债务余额
			其中：2017年到期债务金额
略阳县	139,080	129,457	2,855