政府信息公开目录-game-365体育投注

略阳县马蹄湾镇2018年部门预算及

三公经费预算公开情况

略阳县马蹄湾镇人民政府

2018年3月

一、略阳县马蹄湾镇2018年部门综合预算说明

1、部门主要职责

2、2018年年度部门工作任务

3、部门预算单位构成

4、部门人员情况说明

5、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

6、部门预算绩效目标说明

7、2018年部门预算收支说明

8、专业名词解释

二、附表

表1：2018年部门综合预算收支总表

表2：2018年部门综合预算收入总表

表3：2018年部门综合预算支出总表

表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

附件1

略阳县马蹄湾镇

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众；切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，加快新农村建设步伐。

一是强化经济发展，增加农民收入；

二是强化公共服务，着力改善民生；

三是加强社会管理，维护农村稳定；

四是推动基层民主，促进农村和谐。

二、2018年年度部门工作任务

（一）抓好一个中心，优质高效完成年度脱贫任务；

（二）突击两项重点工作，加强基层组织队伍建设；

（三）统筹发展各项社会事业，着力改善社会民生。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算、文化体育与传媒、民政、医疗卫生和计划生育、农林水事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制40人，其中行政编制24人（含工勤2人）、事业编制16人；实有人员44人（17年决算报表）。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，2018年部门预算不安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

（一）抓好一个中心，优质高效完成年度脱贫任务；

（二）突击两项重点工作，加强基层组织队伍建设；

（三）统筹发展各项社会事业，着力改善社会民生。

（四）确保当年预算收支平衡。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算收入395.8万元，较2017年增加45.7万元，支出预算923.1万元，较2017年增加45.7万元。主要原因2018年部门人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入预算395.8万元，较2017年增加45.7万元，财政拨款支出预算395.8万元，较2017年增加45.7万元。主要原因主要原因2018年部门人员增加，人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类：1、一般公共服务支出（20106）支出预算321.65万元，较2017年增加96.41万元，主要原因是2018年部门人员增加，人员经费增加；2018年脱贫攻坚任务较重，增加扶贫工作队、专项经费等支出。2、文化体育与传媒支出（20704）支出预算24.14万元，较2017年减少16.62万元，主要原因是压缩预算支出，坚持厉行节约和严格控制一般性支出。3、社会保障和就业支出（20801）支出预算6.6万元，较2017年减少6.99万元，主要原因是压缩预算支出，坚持厉行节约和严格控制一般性支出。4、医疗卫生与计划生育支出（21007）支出预算7.82万元，较2017年减少8.33万元，主要原因是压缩预算支出，坚持厉行节约和严格控制一般性支出。5、农林水业支出（213）支出预算35.59万元，较2017年减少18.77万元，主要原因是压缩预算支出，坚持厉行节约和严格控制一般性支出。。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类：1、工资福利支出预算274.9万元，较2017年增加6.2万元，主要原因是2018年部门人员增加，人员经费增加。2、商品和服务支出预算107万元，较2017年增加60.6万元，主要原因是2018年脱贫攻坚任务较重，增加扶贫工作队、专项经费等支出。3、对个人和家庭的补助预算13.9万元，较2017年减少21.1万元，主要原因是2018年部门退休人员退休费等纳入养老经办中心管理，未安排预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

文字说明：本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

文字说明：本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年，会议费预算1万元，较上年预算减少0.9万元，主要原因是压缩会议，坚持厉行节约和严格控制一般性支出；车辆运行费预算1.5万元，较上年减少0.5万元，主要原因为减少使用公务用车，减少经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算107万元，较2017年增加60.6万元，主要原因是2018年脱贫攻坚任务较重，增加扶贫工作队、专项经费等支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

附表（链接）：