公开内容的目录
1、公开内容的目录…………………………………………第2页
2、部门主要职责及机构设置情况…………………………第2页
3、部门收支决算总体情况…………………………………第2页
4、决算收支增减变化情况说明……………………………第3页
5、机关运行经费执行情况说明……………………………第3页
6、政府采购执行情况说明…………………………………第3页
7、专业性较强的名词解释…………………………………第3页
8、部门收支总体情况报表（8张）……………………第4—11页
9、“三公”经费支出情况及分析…………………………第11页
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）单位概况主要职责
1、宣传和执行党在农村的各项线路、方针、政策，努力完成党在农村的各项工作任务。
2、负责村镇建设的规划实施、管理和服务，编制、执行本行政区域的经济和社会发展计划、地方财政预算，管理本地区的教育、科技、文化、卫生。
3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（二）机构及编制设置情况
略阳县（单位名称）编制人数40人，现有在职人员44人（含食药），退休人员7人，遗属4人，机动车辆编制数2辆，实有机动车2辆。
二、部门收支决算总体情况
（一）2016年度收入588.43万元，支出588.43万元，年末结余0.28万元（其中以前年度结余0.28万元）。
（二）2016年度一般预算财政拨款收入588.43万元，一般预算财政拨款支出288.43万元，一般预算财政拨款年末结余0.08万元（其中以前年度结余0.08万元）。
（三）三公经费情况说明。2016年度三公经费支出1.60万元，较上年减少5.2万元，减少76.8％，其中因公出国境费0万元、公务用车购置及运行维护费1.60万元、公务接待费0万元（公务接待0批、接待人数0人）。
三、决算收支增减变化情况说明
1、2016年度财政拨款收入588.43万元，较上年财政拨款收入340.4万元增加248.03万元，增加72.86%，收入增长点主要来自人员工资及扶贫资金投入。
2、2016年度财政拨款支出588.43万元，较上年340.4万元支出增加248.03万元，增加42.2％，支出增长主要来自扶贫发展中的农村基础设施建设。
3、工资福利支出362.42万元，较上年增长16.76万元，主要原因为工资标准提高；商品和服务支出67.9万元，较上年增加27.79万元，增幅69.28％，主要原因为业务费用增长。
四、机关运行经费执行情况说明
1、严格按照财务规章制度，加强票据完整性、真实性审核，坚持先申报、领导审批、后购买。在公产公物管理上，本着节约的原则，专人采买专人管理，有效节约了经费支出。
2、2016年度单位财政拨款基本支出合计362.43万元，其中1、工资福利支出260.59万元（包括基本工资105.6万元、津贴补贴144.67万元、奖金10.32万元）2、商品和服务支出67.9万元，（包括办公费35.74万元、电费4.8万元、取暖费0.89万元、邮电费3.69万元、差旅费17.13万元、会议费3.89万元、福利费0.16万元、公车运行费1.60万元）。3.对个人和家庭的补助33.94万元（包括退休费9.64万元、生活补助24.30万元）。4、项目支出226万元。
五、政府采购执行情况说明
我单位采购固定资产严格按照县采购办制度要求，按程序申报、审核，手续完备。
六、专业性较强的名词解释
无专业性较强设备。
七、部门收支总体情况报表
略阳县马蹄湾镇2016年度部门单位收支决算总表
批复公开01表
编制单位：马蹄湾镇人民政府 2016年 金额单位：万元
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、财政拨款收入 |
588.43 |
1、一般公共服务支出 |
441.48 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
588.43 |
2、外交支出 |
0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
| 2、上级补助收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
| 3、事业收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 |
0.00 |
7、文化体育与传媒支出 |
46.31 |
| 4、经营收入 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
13.08 |
| 5、附属单位上缴收入 |
0.00 |
9、医疗卫生与计划生育支出 |
15.66 |
| 6、其他收入 |
0.00 |
10、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
12、农林水支出 |
71.90 |
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
20、油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
21、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
588.43 |
本年支出合计 |
588.43 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
0.28 |
年末结转和结余 |
0.28 |
|
|
|
|
| 收入总计 |
588.71 |
支出总计 |
588.71 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
略阳县马蹄湾镇2016年度部门单位收入决算表
批复公开02表
编制单位：马蹄湾镇 2016年 金额单位：万元
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
| 合计 |
588.43 |
588.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
441.48 |
441.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
380.76 |
380.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2010301 |
行政运行 |
154.76 |
154.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
226.00 |
226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
60.72 |
60.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2013101 |
行政运行 |
60.72 |
60.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
46.31 |
46.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20704 |
新闻出版广播影视 |
46.31 |
46.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2070404 |
广播 |
46.31 |
46.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
13.08 |
13.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
13.08 |
13.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2080104 |
综合业务管理 |
13.08 |
13.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.66 |
15.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 21007 |
计划生育事务 |
15.66 |
15.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2100716 |
计划生育机构 |
15.66 |
15.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 213 |
农林水支出 |
71.90 |
71.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 21301 |
农业 |
53.21 |
53.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2130104 |
事业运行 |
53.21 |
53.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 21302 |
林业 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2130204 |
林业事业机构 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 21303 |
水利 |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2130304 |
水利行业业务管理 |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
略阳县马蹄湾镇2016年度部门单位支出决算表
批复公开03表
编制单位：马蹄湾镇 2016年 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 合计 |
588.43 |
362.43 |
226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
441.48 |
215.48 |
226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
380.76 |
154.76 |
226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010301 |
行政运行 |
154.76 |
154.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
226.00 |
0.00 |
226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
60.72 |
60.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2013101 |
行政运行 |
60.72 |
60.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
46.31 |
46.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20704 |
新闻出版广播影视 |
46.31 |
46.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070404 |
广播 |
46.31 |
46.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
13.08 |
13.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
13.08 |
13.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080104 |
综合业务管理 |
13.08 |
13.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.66 |
15.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21007 |
计划生育事务 |
15.66 |
15.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2100716 |
计划生育机构 |
15.66 |
15.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 213 |
农林水支出 |
71.90 |
71.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21301 |
农业 |
53.21 |
53.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130104 |
事业运行 |
53.21 |
53.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21302 |
林业 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130204 |
林业事业机构 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21303 |
水利 |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130304 |
水利行业业务管理 |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
略阳县马蹄湾镇2016年度部门单位财政拨款收入支出决算表
批复公开04表
编制单位：马蹄湾镇 2016年 金额单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 |
588.43 |
1、一般公共服务支出 |
441.48 |
441.48 |
0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
46.31 |
46.31 |
0.00 |
|
|
8、社会保障和就业支出 |
13.08 |
13.08 |
0.00 |
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
15.66 |
15.66 |
0.00 |
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12、农林水支出 |
71.90 |
71.90 |
0.00 |
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20、油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
588.43 |
本年支出合计 |
588.43 |
588.43 |
0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
0.08 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 |
0.08 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总计 |
588.51 |
支出总计 |
588.51 |
588.51 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
略阳县马蹄湾镇2016年度部门单位一般公共预算财政拨款支出决算表
批复公开05表
编制单位：马蹄湾镇 2016年 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
| 合计 |
588.42 |
362.42 |
294.54 |
67.88 |
226.00 |
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
441.48 |
215.48 |
166.38 |
49.10 |
226.00 |
|
|
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
380.76 |
154.76 |
119.00 |
35.76 |
226.00 |
|
|
| 2010301 |
行政运行 |
154.76 |
154.76 |
119.00 |
35.76 |
0.00 |
|
|
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
226.00 |
|
|
| 20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
60.72 |
60.72 |
47.38 |
13.34 |
0.00 |
|
|
| 2013101 |
行政运行 |
60.72 |
60.72 |
47.38 |
13.34 |
0.00 |
|
|
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
46.30 |
46.30 |
40.70 |
5.60 |
0.00 |
|
|
| 20704 |
新闻出版广播影视 |
46.30 |
46.30 |
40.70 |
5.60 |
0.00 |
|
|
| 2070404 |
广播 |
46.30 |
46.30 |
40.70 |
5.60 |
0.00 |
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
13.08 |
13.08 |
11.63 |
1.45 |
0.00 |
|
|
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
13.08 |
13.08 |
11.63 |
1.45 |
0.00 |
|
|
| 2080104 |
综合业务管理 |
13.08 |
13.08 |
11.63 |
1.45 |
0.00 |
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.66 |
15.66 |
11.83 |
3.83 |
0.00 |
|
|
| 21007 |
计划生育事务 |
15.66 |
15.66 |
11.83 |
3.83 |
0.00 |
|
|
| 2100716 |
计划生育机构 |
15.66 |
15.66 |
11.83 |
3.83 |
0.00 |
|
|
| 213 |
农林水支出 |
71.90 |
71.90 |
64.00 |
7.90 |
0.00 |
|
|
| 21301 |
农业 |
53.22 |
53.22 |
46.52 |
6.70 |
0.00 |
|
|
| 2130104 |
事业运行 |
53.22 |
53.22 |
46.52 |
6.70 |
0.00 |
|
|
| 21302 |
林业 |
12.47 |
12.47 |
11.67 |
0.80 |
0.00 |
|
|
| 2130204 |
林业事业机构 |
12.47 |
12.47 |
11.67 |
0.80 |
0.00 |
|
|
| 21303 |
水利 |
6.21 |
6.21 |
5.81 |
0.40 |
0.00 |
|
|
| 2130304 |
水利行业业务管理 |
6.21 |
6.21 |
5.81 |
0.40 |
0.00 |
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
略阳县马蹄湾镇2016年度部门单位一般公共预算财政拨款
基本支出决算表
批复公开06表
编制单位：马蹄湾镇 2016年 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
| 合计 |
362.43 |
294.53 |
67.90 |
|
|
| 301 |
工资福利支出 |
260.59 |
260.59 |
0.00 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
105.60 |
105.60 |
0.00 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
105.60 |
105.60 |
0.00 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
144.67 |
144.67 |
0.00 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
144.67 |
144.67 |
0.00 |
|
|
| 30103 |
奖金 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
|
|
| 30103 |
奖金 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
67.90 |
0.00 |
67.90 |
|
|
| 30201 |
办公费 |
35.74 |
0.00 |
35.74 |
|
|
| 30201 |
办公费 |
35.74 |
0.00 |
35.74 |
|
|
| 30206 |
电费 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
|
|
| 30206 |
电费 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
|
|
| 30207 |
邮电费 |
3.69 |
0.00 |
3.69 |
|
|
| 30207 |
邮电费 |
3.69 |
0.00 |
3.69 |
|
|
| 30208 |
取暖费 |
0.89 |
0.00 |
0.89 |
|
|
| 30208 |
取暖费 |
0.89 |
0.00 |
0.89 |
|
|
| 30211 |
差旅费 |
17.13 |
0.00 |
17.13 |
|
|
| 30211 |
差旅费 |
17.13 |
0.00 |
17.13 |
|
|
| 30215 |
会议费 |
3.89 |
0.00 |
3.89 |
|
|
| 30215 |
会议费 |
3.89 |
0.00 |
3.89 |
|
|
| 30229 |
福利费 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
|
|
| 30229 |
福利费 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
|
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
|
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
|
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
33.94 |
33.94 |
0.00 |
|
|
| 30302 |
退休费 |
9.64 |
9.64 |
0.00 |
|
|
| 30302 |
退休费 |
9.64 |
9.64 |
0.00 |
|
|
| 30305 |
生活补助 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
|
|
| 30305 |
生活补助 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
略阳县马蹄湾镇2016年度部门单位一般公共预算财政拨款
“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
批复公开07表
编制单位：马蹄湾镇 2016年 金额单位：万元
| 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
| 小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1.60 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
3.89 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
略阳县马蹄湾镇2016年度部门（单位）政府性基金
预算财政拨款收入支出决算表
批复公开08表
编制单位： 2016年 金额单位：万元
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、“三公”经费支出情况分析
1、2016年公务用车购置0辆，保有1辆，小车运行维护费支出1.60万元，较上年1.68万元减少支出0.08万元，下降4.8%。
2、会议费支出3.89万元，较上年3.84万元增加支出0.05万元，增加1.3%。因党建全面过硬和脱贫攻坚工作增加会议费支出。
3、公务招待为零。无出国出境人员。
