略阳县西淮坝镇人民政府

2018年部门预算及三公经费预算公开情况

 

 

略阳县西淮坝镇人民政府

2018年3月

 

目 录

一、略阳县西淮坝镇人民政府2018年部门综合预算说明

1、部门主要职责

2、2018年年度部门工作任务

3、部门预算单位构成

4、部门人员情况说明

5、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

6、部门预算绩效目标说明

7、2018年部门预算收支说明

8、专业名词解释

二、附表

表1：2018年部门综合预算收支总表

表2：2018年部门综合预算收入总表

表3：2018年部门综合预算支出总表

表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

附件1

略阳县西淮坝镇人民政府

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。

2.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出、执行国家有关财经纪律和政策、保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

3.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合治理工作，保护和改善生活环境和生态环境。

二、2018年年度部门工作任务

（一）凝心聚力完成年度脱贫任务。

1.支持产业发展,继续落实产业奖补资金政策。

2.推进住房安全建设。

3.落实好教育扶贫政策。

4.落实生态扶贫,兜底保障政策。

5.扎实推进就业创业工作

6.做好项目建设环境保障工作。

7.继续实施人畜饮水安全、水质提升工程。

8.围绕全镇“一水一沟”产业发展规划布局，因地制宜，完善各村产业发展。

（二）奋力推动经济转型突破。

1.紧扣县上农业发展总布局，关注国家政策动向，依托农业资源优势，做强农业品牌。

2.认真抓好产业发展壮大。

3.继续办好油菜花文化旅游活动。

4.坚持项目带动，优化发展环境。

（三）、全面贯彻管党治党要求，从严从实打造过硬队伍。

1.突出抓好思想政治建设。

2.努力提升党务工作者队伍整体素质。

3.高质量完成党建各项载体工作任务。

4.持之以恒抓好党风廉政建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称
1	略阳县西淮坝镇人民政府(本级)
2	略阳县西淮坝镇党委办公室
3	略阳县西淮坝镇计生办公室
4	略阳县西淮坝镇农技站
5	略阳县西淮坝镇广播站
6	略阳县西淮坝镇扶贫办

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制40人，其中行政编制24人、事业编制16人；实有人员38人，其中行政23人、事业15人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆2辆（其中一般公务用车1辆，镇市场监管所执法车1辆），单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现绩效目标管理全覆盖，确保单位工资按时发放，基本运作得到保障，民生补助足额兑付，加强内部控制，完成全年目标任务。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门收入预算总额367万元，其中：公共预算拨款367万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元。支出预算总计367万元。其中：工资230.5万元；公用经费20万元；专项经费44.5万元；民生补助72万元。

收入预算变化说明：2018年部门收入预算总额367万元，比上年预算344.2万元增加22.8万元，增长6.62%，增加的主要原因是村组干部工资标准提高。

支出预算变化说明：2018年部门支出预算总计367万元，比上年344.2万元增加22.8万元，增长6.62%。其中：工资230.5万元比上年232万元减少1.5万元，减少0.65%,减少的原因是人员减少；日常公用经费20万元比上年24万元减少4万元，减少16.67%,减少的原因是预算口径发生变化；专项经费44.5万元比上年21.8万元增加22.7万元，增加104.13%，增加的原因是脱贫攻坚专项经费增加；民生补助72万元比上年56.4万元增加15.6万元，增加27.66%，增加的原因是村干部工资标准提高。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收入预算367万元，其中：公共预算拨款367万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元。支出预算总计367万元。其中：工资230.5万元；公用经费20万元；专项经费44.5万元；民生补助72万元。

收入预算变化说明：2018年部门财政拨款收入预算总额367万元，比上年预算344.2万元增加22.8万元，增长6.62%，增加的主要原因是村组干部工资标准提高。

支出预算变化说明：2018年部门财政拨款支出预算总计367万元，比上年344.2万元增加22.8万元，增长6.62%。其中：工资230.5万元比上年232万元减少1.5万元，减少0.65%,减少的原因是人员减少；日常公用经费20万元比上年24万元减少4万元，减少16.67%,减少的原因是预算口径发生变化；专项经费44.5万元比上年21.8万元增加22.7万元，增加104.13%，增加的原因是脱贫攻坚专项经费增加；民生补助72万元比上年56.4万元增加15.6万元，增加27.66%，增加的原因是村干部工资标准提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款支出预算总计367万元，比上年344.2万元增加22.8万元，增长6.62%。其中：工资230.5万元比上年232万元减少1.5万元，减少0.65%,减少的原因是人员减少；日常公用经费20万元比上年24万元减少4万元，减少16.67%,减少的原因是预算口径发生变化；专项经费44.5万元比上年21.8万元增加22.7万元，增加104.13%，增加的原因是脱贫攻坚专项经费增加；民生补助72万元比上年56.4万元增加15.6万元，增加27.66%，增加的原因是村干部工资标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共服务支出预算总计367万元，比上年344.2万元增加22.8万元，增长6.62%。其中：人员经费292.5万元比上年288.4万元增加4.1万元，增加1.42%,增加的原因是村干部工资标准提高；公用经费30万元比上年34万元减少4万元，减少11.76%,减少的原因是预算口径发生变化；专项经费44.5万元比上年21.8万元增加22.7万元，增加104.13%，增加的原因是脱贫攻坚专项经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共服务支出预算总计367万元，比上年344.2万元增加22.8万元，增长6.62%。其中：工资福利支出230.5万元比上年239.5万元减少9万元，减少3.76%，减少的原因是人员减少；商品和服务支出74.5万元比上年55.8万元增加18.7万元，增加33.51%，增加的主要原因是脱贫攻坚经费增加；对个人和家庭的补助支出62万元比上年 56.4万元增加5.6万元，增加9.92%，增加的主要原因是村干部工资标准提高。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本单位三公经费支出预算5.4万元，与去年相比无变化，其中：公务接待费1.4万元、公务用车运行维护费4万元，与上年相比均无变化；会议费支出预算5万元，与去年相比无变化；培训费支出预算1.5万元，与去年相比无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本单位机关运行经费20万元比上年24万元减少4万元，减少16.67%,减少的原因是预算口径发生变化。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

附表（链接）：

表1：2018年部门综合预算收支总表

表2：2018年部门综合预算收入总表

表3：2018年部门综合预算支出总表

表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

 

略阳县西淮坝镇人民政府

2018年3月9日