略阳县仙台坝镇2016年单位决算公开情况
2017年10月
公开内容的目录
1、公开内容的目录…………………………………………第2页
2、部门主要职责及机构设置情况…………………………第3页
3、部门收支决算总体情况…………………………………第3页
4、决算收支增减变化情况说明……………………………第4页
5、机关运行经费执行情况说明……………………………第4页
6、政府采购执行情况说明…………………………………第5页
7、专业性较强的名词解释…………………………………第5页
8、部门收支总体情况报表（8张）……………………第5—13页
9、“三公”经费支出情况及分析…………………………第13页
略阳县仙台坝镇人民政府2016年单位决算公开情况
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）机构及编制设置情况
略阳县仙台坝镇编制人数40人，现有在职人员32人，退休人员8人，遗属2人，八十年代精简人员1人；机动车辆编制数2辆，实有机动车2辆（其中镇食药所执法车辆1辆）。
（二）主要职责
1、贯彻执行国家、省、市、县大政方针；结合镇情实际提出经济发展规划，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进地方经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策；做好统计工作。
3、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
4、完成上级政府交办的其它事项。
二、单位收支决算总体情况
（一）2016年度收入540.29万元，支出540.29万元，年末结余0.26万元（其中以前年度结余0.26万元）。
（二）2016年度一般预算财政拨款收入540.29万元，一般预算财政拨款支出540.29万元，一般预算财政拨款年末结余0.26万元（其中以前年度结余0.26万元）。
（三）三公经费情况说明。2016年度三公经费支出2.18万元，较上年减少0.1万元，（减少）2％，其中因公出国境费0万元、公务用车购置及运行维护费2.18万元（公务用车2辆）。
三、决算收支增减变化情况说明
1、收入预决算增减变化情况。2016年预算收入总计540.29万元，比上年预算367.79万元增加172.50万元，增长46.9%，增加的主要原因是扶贫项目支出增加、单位职工工资正常上涨；2016年决算收入总计540.29万元，比上年决算367.79万元增加172.50万元，增长46.9%，增加的主要原因是扶贫项目支出增加、单位职工工资正常上涨。
2、支出预决算增减变化情况。2016年预算支出总计540.29万元，比上年预算367.79万元增加172.50万元，增长46.9%，增加的主要原因是扶贫项目支出增加、单位职工工资正常上涨；2016年决算支出总计540.29万元，比上年决算367.79万元增加172.50万元，增长46.9%，增加的主要原因是扶贫项目支出增加、单位职工工资正常上涨。
3、2016年工资福利支出237.58万元，较上年减少10.17%，减少原因：人员调离。商品服务支出29.62万元，较上年增加1.5万元，增加5.37%，增加原因：脱贫攻坚工作及会议增多；对个人和家庭补助支出18.14万元，较上年减少60%，减少原因：不含村干部（退休）工资。
四、机关运行经费执行情况说明
2016年度仙台坝镇人民政府机关运行经费支出29.62万元，其中：办公费9.46万元，印刷费1.27万元，电费4.27万元，邮电费1.3万元，取暖费2.33万元，差旅费4.64万元，会议费3.39万元，培训费0.63万元，福利费0.15万元，公车运行维护费2.18万元；比上年28.11万元增加1.51万元，主要是脱贫攻坚工作及会议增加。
五、政府采购执行情况说明
本单位2016年度政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购办公用品支出0.83万元。
六、专业性较强的名词解释
无专业性较强的名词。
七、部门收支总体情况报表
略阳县仙台坝镇2016年度部门单位收支决算总表
批复公开01表
编制单位：仙台坝镇人民政府 2016年 金额单位：万元
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、财政拨款收入 |
540.29 |
1、一般公共服务支出 |
217.07 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
540.29 |
2、外交支出 |
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
| 国有资本经营预算财政拨款 |
|
4、公共安全支出 |
|
| 2、上级补助收入 |
|
5、教育支出 |
|
| 3、事业收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
| 其中：纳入财政专户管理的收费 |
|
7、文化体育与传媒支出 |
18.21 |
| 4、经营收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
12.03 |
| 5、附属单位上缴收入 |
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
19.6 |
| 6、其他收入 |
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
12、农林水支出 |
273.38 |
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
20、油物资储备支出 |
|
|
|
21、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
540.29 |
本年支出合计 |
540.29 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
| 年初结转和结余 |
0.26 |
年末结转和结余 |
0.26 |
|
|
|
|
| 收入总计 |
540.55 |
支出总计 |
540.55 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
略阳县仙台坝镇2016年度单位收入决算表
批复公开02表
编制单位：仙台坝坝镇人民政府 2016年 金额单位：万元
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
540.29 |
540.29 |
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
217.08 |
217.08 |
|
|
|
|
|
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
181.75 |
181.75 |
|
|
|
|
|
| 2010301 |
行政运行 |
161.75 |
161.75 |
|
|
|
|
|
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
| 20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
35.33 |
35.33 |
|
|
|
|
|
| 2013101 |
行政运行 |
35.33 |
35.33 |
|
|
|
|
|
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
18.21 |
18.21 |
|
|
|
|
|
| 20704 |
新闻出版广播影视 |
18.21 |
18.21 |
|
|
|
|
|
| 2070404 |
广播 |
18.21 |
18.21 |
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
12.03 |
12.03 |
|
|
|
|
|
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
12.03 |
12.03 |
|
|
|
|
|
| 2080107 |
社会保险业务管理事务 |
12.03 |
12.03 |
|
|
|
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.60 |
19.60 |
|
|
|
|
|
| 21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
19.60 |
19.60 |
|
|
|
|
|
| 2100101 |
行政运行 |
19.60 |
19.60 |
|
|
|
|
|
| 213 |
农林水支出 |
273.39 |
273.39 |
|
|
|
|
|
| 21301 |
农业 |
20.08 |
20.08 |
|
|
|
|
|
| 2130104 |
事业运行 |
20.08 |
20.08 |
|
|
|
|
|
| 21302 |
林业 |
38.16 |
38.16 |
|
|
|
|
|
| 2130204 |
林业事业机构 |
6.16 |
6.16 |
|
|
|
|
|
| 2130219 |
林业工程与项目管理 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|
| 21305 |
扶贫 |
215.15 |
215.15 |
|
|
|
|
|
| 2130504 |
农村基础施舍建设 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
| 2130505 |
生产发展 |
132.95 |
132.95 |
|
|
|
|
|
| 2130550 |
扶贫事业机构 |
12.20 |
12.20 |
|
|
|
|
|
略阳县仙台坝镇2016年度单位支出决算表
批复公开03表
编制单位：仙台坝镇人民政府 2016年 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
540.29 |
285.34 |
254.95 |
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
217 |
197.08 |
20 |
|
|
|
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
181.75 |
161.75 |
20 |
|
|
|
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
20 |
|
20 |
|
|
|
| 20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
35.33 |
35.33 |
|
|
|
|
| 201301 |
行政运行 |
35.33 |
35.33 |
|
|
|
|
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
18.21 |
18.21 |
|
|
|
|
| 20704 |
新闻出版广播影视 |
18.21 |
18.21 |
|
|
|
|
| 2070404 |
广播 |
18.21 |
18.21 |
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
12.03 |
12.03 |
|
|
|
|
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
12.03 |
12.03 |
|
|
|
|
| 2080107 |
社会保险业务管理事务 |
12.03 |
12.03 |
|
|
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.60 |
19.60 |
|
|
|
|
| 21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
19.60 |
19.60 |
|
|
|
|
| 2100101 |
行政运行 |
19.60 |
19.60 |
|
|
|
|
| 213 |
农林水支出 |
273.39 |
38.44 |
234.95 |
|
|
|
| 21301 |
农业 |
20.08 |
20.08 |
|
|
|
|
| 2130104 |
事业运行 |
20.08 |
20.08 |
|
|
|
|
| 21302 |
林业 |
38.16 |
6.16 |
32.00 |
|
|
|
| 2130204 |
林业事业机构 |
6.16 |
6.16 |
|
|
|
|
| 2130219 |
林业工程与项目管理 |
32.00 |
|
32.00 |
|
|
|
| 21305 |
扶贫 |
215.15 |
12.20 |
202.95 |
|
|
|
| 2130504 |
农村基础设施建设 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
| 2130505 |
生产发展 |
132.95 |
|
132.95 |
|
|
|
| 2130550 |
扶贫事业机构 |
12.20 |
12.20 |
|
|
|
|
略阳县仙台坝镇2016年度单位财政拨款收入支出决算表
批复公开04表
编制单位：仙台坝镇人民政府 2016年 金额单位：万元
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、一般公共预算财政拨款 |
540.29 |
1、一般公共服务支出 |
217.07 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
| 3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
18.21 |
|
|
8、社会保障和就业支出 |
12.03 |
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
19.60 |
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
12、农林水支出 |
273.38 |
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
20、油物资储备支出 |
|
|
|
21、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
540.29 |
本年支出合计 |
540.29 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
| 一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
| 收入总计 |
540.29 |
支出总计 |
540.29 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
略阳县仙台坝镇2016年度单位一般公共预算财政拨款支出决算表
批复公开05表
编制单位：仙台坝镇人民政府 2016年 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
540.29 |
285.34 |
255.72 |
29.61 |
254.95 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
217.07 |
197.07 |
170.05 |
27.02 |
20.00 |
|
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
181.75 |
161.75 |
137.46 |
24.29 |
20.00 |
|
| 2010301 |
行政运行 |
161.75 |
161.75 |
137.46 |
24.29 |
|
|
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
| 20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
35.32 |
35.32 |
32.59 |
2.73 |
|
|
| 2013101 |
行政运行 |
35.32 |
35.32 |
32.59 |
2.73 |
|
|
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
18.21 |
18.21 |
17.73 |
0.48 |
|
|
| 20704 |
新闻出版广播影视 |
18.21 |
18.21 |
17.73 |
0.48 |
|
|
| 2070404 |
广播 |
18.21 |
18.21 |
17.73 |
0.48 |
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
12.03 |
12.03 |
11.76 |
0.27 |
|
|
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
12.03 |
12.03 |
11.76 |
0.27 |
|
|
| 2080107 |
社会保险业务管理事务 |
12.03 |
12.03 |
11.76 |
0.27 |
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.60 |
19.60 |
18.81 |
0.79 |
|
|
| 21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
19.60 |
19.60 |
18.81 |
0.79 |
|
|
| 2100101 |
行政运行 |
19.60 |
19.60 |
18.81 |
0.79 |
|
|
| 213 |
农林水支出 |
273.37 |
38.42 |
37.37 |
1.05 |
234.95 |
|
| 21301 |
农业 |
20.07 |
20.07 |
19..78 |
0.29 |
|
|
| 2130104 |
事业运行 |
20.07 |
20.07 |
19..78 |
0.29 |
|
|
| 21302 |
林业 |
38..16 |
6.16 |
5.90 |
0.26 |
32.00 |
|
| 2130204 |
林业事业机构 |
6.16 |
6.16 |
5.90 |
0.26 |
|
|
| 2130219 |
林业工程与项目管理 |
32.00 |
|
|
|
32.00 |
|
| 21305 |
扶贫 |
215.14 |
12.19 |
11.69 |
0.50 |
202.95 |
|
| 2130504 |
农村基础设施建设 |
70.00 |
|
|
|
70.00 |
|
| 2130505 |
生产发展 |
132.95 |
|
|
|
132.95 |
|
| 2130550 |
扶贫事业机构 |
12.19 |
12.19 |
11.69 |
0.50 |
|
|
略阳县仙台坝镇2016年度单位一般公共预算财政拨款
基本支出决算表
批复公开06表
编制单位：仙台坝镇人民政府 2016年 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
| 功能分类 科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
285.33 |
255.72 |
29.62 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
237.58 |
237.58 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
120.85 |
120.85 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
77.75 |
77.75 |
|
|
| 30103 |
奖金 |
10.26 |
10.26 |
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
28.72 |
28.72 |
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
29.61 |
|
29.62 |
|
| 30201 |
办公费 |
9.46 |
|
9.46 |
|
| 30202 |
印刷费 |
1.27 |
|
1.27 |
|
| 30206 |
电费 |
4.27 |
|
4.27 |
|
| 30207 |
邮电费 |
1.30 |
|
1.30 |
|
| 30208 |
取暖费 |
2.33 |
|
2.33 |
|
| 30211 |
差旅费 |
4.64 |
|
4.64 |
|
| 30215 |
会议费 |
3.39 |
|
3.39 |
|
| 30216 |
培训费 |
0.63 |
|
0.63 |
|
| 30229 |
福利费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
2.18 |
|
2.18 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
18.14 |
18.14 |
|
|
| 30302 |
退休费 |
6.87 |
6.87 |
|
|
| 30305 |
生活补助 |
11.27 |
11.27 |
|
|
略阳县仙台坝镇2016年度单位一般公共预算财政拨款
“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
批复公开07表
编制单位：仙台坝镇人民政府 2016年 金额单位：万元
| 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
| 小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车维护费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
| 4.20 |
|
|
2.18 |
|
2.18 |
3.39 |
0.63 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
略阳县仙台坝镇2016年度单位政府性基金
预算财政拨款收入支出决算表
批复公开08表
编制单位：仙台坝镇人民政府 2016年 金额单位：万元
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、“三公”经费支出情况分析
仙台坝镇人民政府2016年无因公出国境费用；现有公务用车2辆（其中一般公务用车1辆、镇食药所执法车辆1辆），本年未新购置公务用车，公务用车运行维护费2.18万元，较上年减少0.1万元；主要原因是按照相关规定压缩日常开支。
