政府信息公开目录-game-365体育投注

一、略阳县仙台坝镇2018年部门综合预算说明

1、部门主要职责

2、2018年年度部门工作任务

3、部门预算单位构成

4、部门人员情况说明

5、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

6、部门预算绩效目标说明

7、2018年部门预算收支说明

8、专业名词解释

二、附表

表1：2018年部门综合预算收支总表

表2：2018年部门综合预算收入总表

表3：2018年部门综合预算支出总表

表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

附件1

略阳县仙台坝镇2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县财政政策。结合镇实际按规定对预算内、外资金进行全面监督管理。

2、负责镇本级各项财政收支及各类专项资金的管理，负责向镇人民代表大会报告年度财政预算收支执行情况。

3、制定本镇财政、财务管理的各项政策，并负责实施和监督执行。

4、按照国有资产管理的政策法规，负责国有资产在使用过程中的统计和监督管理工作。

5、负责全镇各项涉农资金的拨付、使用和监督，确保资金的安全运行。

6、承办镇党委政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作任务

1、高质量完成年度脱贫任务。

2、调结构，转方式，全面推进农村经济发展。

3、加强民生改善，全力推动社会事业协调发展。

4、加强管理创新，维护社会稳定。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

序号	单位名称
1	仙台坝镇政府（本级）
2	仙台坝镇党委办公室
3	仙台坝镇计生办公室
4	仙台坝镇广播站
5	仙台坝镇农技站
6	仙台坝镇林业站
7	仙台坝镇水保站
8	仙台坝镇扶贫办
9	仙台坝镇社保所
10	仙台坝镇财政审计所

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制40人，其中行政编制22人、事业编制18人；实有人员51人，其中行政29人、事业22人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年全镇的主要目标是：生产总值达到3800万元，增长 10％。社会固定资产投资2500万元。农民人均纯收入达到 10000元，增长9％。粮食总产稳定在1700吨左右。人口自然增长率控制在 4 ‰以内。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算收入350.4万元，较2017年增加11.6万元，支出预算350.4万元，较2017年增加11.6万元。主要原因2018年增加脱贫攻坚工作相关经费。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入预算350.4万元，较2017年增加11.6万元，财政拨款支出预算350.4万元，较2017年增加11.6万元。主要原因2018年增加脱贫攻坚工作相关经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款支出预算350.4万元，较2017年增加11.6万元。主要原因2018年增加脱贫攻坚工作相关经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类：1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）支出预算285.7万元，较2017年减少25.75万元，主要原因是2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。2、农林水支出（213）支出预算64.7万元，较2017年增加37.35万元，主要原因是2018年预算安排镇脱贫攻坚工作经费、集镇环卫经费等37.35万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。。

按照部门支出经济分类：1、工资福利支出预算224.9万元，较2017年减少59.5万元，主要原因是2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。2、商品和服务支出预算69.3万元，较2017年增加38.7万元，主要原因是镇脱贫攻坚工作经费、集镇环卫经费。3、对个人和家庭的补助预算56.2万元，较2017年增加47.8万元，主要原因是村级组织运转经费及贫困户政策性补助预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年未安排接待费预算，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。未安排出国（出境）费用，无车辆购置计划；车辆运行费预算1.5万元，与上年持平，主要用于脱贫攻坚工作；会议费预算2万元较上年减少3.2万元，主要是厉行节约，减少不必要的会议安排；培训费预算2.3万元，较上年减少0.7万元，主要原因是坚持厉行节约严格控制一般性支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算69.3万元，较2017年增加38.7万元，主要原因是镇脱贫攻坚工作经费、集镇环卫经费。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

附表：