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略阳县白水江镇人民政府2018年部门预算及三公经费预算公开情况

略阳县白水江镇人民政府

2018年3月

一、略阳县白水江镇人民政府2018年部门综合预算说明

1、部门主要职责

2、2018年年度部门工作任务

3、部门预算单位构成

4、部门人员情况说明

5、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

6、部门预算绩效目标说明

7、2018年部门预算收支说明

8、专业名词解释

二、附表

表1：2018年部门综合预算收支总表

表2：2018年部门综合预算收入总表

表3：2018年部门综合预算支出总表

表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

附件1

略阳县白水江镇人民政府

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，加快新农村建设步伐。

一是强化经济发展，增加农民收入。加强农村基础设施和公共服务设施建设，发展现代农业、配套加工业和旅游、商贸等服务业，积极培育民营经济，扎实搞好移民搬迁、精准扶贫，引导广大群众创业致富，不断壮大镇域经济。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

（一）围绕既定方案打赢年度脱贫攻坚战

1、狠抓八个一批任务落实。

2、细化村清单夯实责任抓落实。

3、吃透政策做好业务指导和绩效监督。

4、凝心聚力抓好户措施的落实。

5、抓好其他工作。

（二）狠抓党建，加强组织保障

1、持续传导党建工作压力。

2、建好建强基层党组织。

3、不断强化党员教育培训。

4、助力推动抓党建促脱贫。

5、规范提升村级党组织建设。

6、持续加强各领域党建水平。

（三）抓好其他各项工作任务

1、完成好重点项目建设及企业环境保障。

2、抓好国土、环保、计生等工作。

3、抓好平安稳定认真开展矛盾纠纷排查化解和重点时段信访维稳，加强防汛、防滑、企事业单位等周边环境的整治力度。加强安全生产，全面落实安全生产“一岗双则”。

4、抓好其他各项工作，推动各项社会事业发展。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的单位共有1个，

序号单位名称

1 略阳县白水江镇人民政府本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制60人，其中行政编制35人、事业编制25人；实有人员59人，其中行政35人、事业24人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，实现的主要目标是确保工资按时发放，基本运作得到保障，民生补助足额兑付。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算收入605.6万元，较2017年增加68.2万元，支出预算605.6万元，较2017年增加68.2万元。增加的主要原因是人员工资、绩效资金、精准扶贫资金等增长。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入605.6万元，较2017年增加68.2万元，财政拨款支出预算605.6万元，较2017年增加68.2万元。增加的主要原因是人员工资、绩效资金、精准扶贫资金等增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款支出605.6万元，较2017年增加68.2万元，增加的主要原因是人员工资、绩效资金、精准扶贫资金等增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类：一般公共服务支出-行政运行（2010301）支出预算605.6万元，较2017年增加68.2万元，增加的主要原因是人员工资、绩效资金、精准扶贫资金等增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类：1、工资福利支出预算391.1万元，较2017年增加16.4万元，增加的主要原因是人员工资增长。2、商品和服务支出预算106.5万元（含村级公用经费6万元），较2017年增加73万元，主要原因是扶贫工作任务繁重，适当安排预算。3、对个人和家庭的补助108万元，较2017年减少54.49万元，主要原因是2018年部门退休人员退休费纳入养老经办中心管理，未安排预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年，接待费0万元，较上年预算减少0.42万元，主要原因是今年预算未作安排；未安排出国（出境）费用，无车辆购置计划；车辆运行费1.5万元，较上年增减0万元；2018年安排会议费2万元，较上年减少0.9万元，主要原因是坚持厉行节约和严格控制会议召开次数及规模；培训费2万元，较上年减少0.42万元，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算106.5万元，较2017年增加24万元，主要原因是扶贫工作任务繁重，较2017年相应增加预算安排。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

附表（链接）：