略阳县郭镇人民政府2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，脱贫攻坚；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

（一）坚决打好精准脱贫攻坚战。将脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，统揽经济社会发展全局。大力实施精准脱贫“十项工程”，因地、因户、因人施策，切实做到精准帮扶，特别是抓好发展生产脱贫、易地搬迁脱贫、教育培训脱贫和保基本兜底工作。

（二）强力推进乡村美丽建设。按照城镇化建设要求，统筹城市扩容与产业发展，把郭镇建设成略阳西部美丽陕甘入口。一是着力推进农村水利建设，年内完成12个村人饮安全工程，建设农田水利设施，抓好干河坝村病险水库除险加固，完成水库配套工程。 二是着力推进农村电力建设，2018年底前全面完成农网安全隐患排查，年底完成9个重点扶贫村电网线路排查隐患升级改造工程。 三是抓好生态改善。完成乡镇自然生态保护系统建设，退耕还林工程、农村环境综合治理、乐素河上游生态建设工程，示范推进2个村村庄美化、亮化、净化工程建设。

（三）切实解决群众关心的问题，全面完成八项民心工程。

（四）突出社会稳定，重视信访工作，强化安全生产。

（五）加强基层政权管理工作，实施政务财务双公开。

（六）强化服务意识，加强机关作风建设。

三、部门预算单位构成

本部门没有二级预算单位，纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称
1	略阳县郭镇人民政府本级（机关）

四、部门人员情况说明

2018年总编制人数为61人。其中：行政编制34人，事业编制27人。工资预算以2017年12月份在册干部工资为基数；公用经费按编制人均5000元为基础，结合部门人员及业务初步量化编制。全镇共12个村1个社区60个村民小组，有村干部65人（支部书记、村主任、村文书、监委会主任、计划生育专干），村民小组长60人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

我镇2017年12月31日单位资产总额为785.43万元。其中房屋资产总额575.34万元；公务车22辆价值为26.3万元；办公家具及其他办公设备总额为183.79万元。我单位在2018年度预算中未安排资产购置计划。

六、部门预算绩效目标说明

2018年我镇各项工作以贯彻党的“十九大”会议精神为重心，落实中央“八项规定”为准则，加强预算管理，控制本部门各项支出，确保党委政府六大项工作任务的全面完成。一是坚决打好精准脱贫攻坚战。将脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，统揽经济社会发展全局。大力实施精准脱贫“十项工程”，因地、因户、因人施策，切实做到精准帮扶，特别是抓好发展生产脱贫、易地搬迁脱贫、教育培训脱贫和保基本兜底工作。 二是强力推进乡村美丽建设。按照城镇化建设要求，统筹城市扩容与产业发展，把郭镇建设成略阳西部美丽陕甘入口。1、着力推进农村水利建设，年内完成12个村人饮安全工程，建设农田水利设施，抓好干河坝村病险水库除险加固，完成水库配套工程。2、着力推进农村电力建设，2018年底前全面完成农网安全隐患排查，年底完成9个重点扶贫村电网线路排查隐患升级改造工程。 3、抓好生态改善。完成乡镇自然生态保护系统建设，退耕还林工程、农村环境综合治理、八渡河上游生态建设工程，示范推进2个村村庄美化、亮化、净化工程建设。三是切实解决群众关心的问题，全面完成八项民心工程。四突出社会稳定，重视信访工作，强化安全生产。五是加强基层政权管理工作，实施政务财务双公开。六是强化服务意识，加强机关作风建设。尤其在“三公经费”的管理上，压缩支出，确保各项支出按照年初预算的全面执行。在国有资产管理上很下功夫，杜绝资产的流失和闲置，严格按照资产采购制度控制资产的采购。实现全镇六项工作目绩效管理全覆盖，保证全镇各项工作目标顺利完成同时，财政支出控制在年初预算的809.3万元之内。确保工资按时发放，基本运作得到保障，民生补助足额兑付，政府各项事业的圆满完成。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算收入809.3万元，较2017年764.3增加45万元，支出预算809.3元，较2017年增加45万元。主要是村级扶贫工作经费和大石湾村河堤工程有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2018年预算收入809.3万元，较2017年764.3增加45万元，支出预算809.3万元，较2017年增加45万元。主要是村级扶贫工作经费和大石湾村河堤工程有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年预算收入809.3万元，较2017年764.3增加45万元，支出预算809.3万元，较2017年增加45万元。主要原因2018年安排村级扶贫工作队专项经费51万元，大石湾村河堤工程增加13万元。

2、支出按功能科目分类明细情况。

按照部门支出功能分类：1、一般公共服务支出-财政事务（201）支出预算384.6万元，较2017年减少50.5万元，主要原因是2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。2、农林水支出（213）支出预算349.1万元，较2017年增加64万元，主要原因是村级补助村民委员会经费支出增加和村级扶贫工作经费增加预算安排。3、其他广播站（207）社保所（208）和计划生育办公室（210）等支出预算基本和2017年预算支出持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类：1、工资福利支出预算501.1万元，较2017年减少50.5万元，主要原因是2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。2、商品和服务支出预算148.5万元，较2017年减少12.2万元，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。3、对个人和家庭的补助预算159.7元，较2017年减少50.5万元，主要原因是2018年部门退休人员退休费等纳入养老经办中心管理，未安排预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年，接待费预算1.2万元，较上年预算减少0.2万元，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。未安排出国（出境）费用，无车辆购置计划；保留公务用车2辆，车辆运行费预算2.5万元，同上年持平。会议费预算4万元，较2017年增加1万元，主要原因是脱贫攻坚任务加大规模。培训费预算2.5万元，较2017年减少0.3万元，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算60.5万元，较2017年减少11.6万元，主要是控制一般性支出，减少预算安排。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、附表

表1：2018年部门综合预算收支总表

表2：2018年部门综合预算收入总表

表3：2018年部门综合预算支出总表

表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表