略阳县郭镇人民政府2017年部门预算编制及公开情况

一、部门基本概况及主要职责

（一）单位概况

略阳县郭镇人民政府编制人数56 人，实有在职行政人员 41 人事业人员25人，退休人员26人，遗属 9 人。机动车辆编制数 1 辆，实有机动车 1 辆。

（二）主要职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.镇党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设和脱贫攻坚的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委委、县政府交给的其他工作任务。

2.镇政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，脱贫攻坚，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门收支预算总体情况

2017年部门预算收入总额764.3 万元，其中：公共预算拨款764.3万元.预算支出总额764.3万元，其中工资福利支出 551.6万元，日常公用经费支出33万元，专项业务费 179.7万元。

（一）预算收支增减变化情况说明

2017年支出预算总计764.3万元，与2016年相比增加10.11%。

1、2017年工资福利支出551.6万元，2016年工资福利支出580.06万元（包括在职人员、离退休人员工资，年终一次性奖金、防暑降温费、取暖费、福利费等）；

2、2017年公用经费33万元（含司法所经费5万元），2016年商品和服务支出21.88万元（包括公务费9.9万元，业务费4万元，汽车费用1.5万元，专项业务费6.48万元）；

3、2017年专项经费179.7万元（人大主席团经费0.5万元，代表活动经费1万元，集镇管理（创卫）5万元，廉政灶补助3万元，炊事员工资2万元，扶贫工作经费3万元，扶贫工作队经费12万元，第一书记经费9万元，贫困户收入记录补助3.6万元，村组干部工资116.6万元，村级公用经费24万元），2016年对个人和家庭补助及其他支出92.18万元（为农村税费改革转移支付补助支出）。

（二）政府采购预算情况说明

本单位2017年度政府采购安排预算支出总额15万元，其中：政府采购货物支出9万元，政府采购服务支出6万元。

（三）其他情况说明

1、2017年公务用车无购车计划；

2、三公经费预算增减变化情况：接待费1.2万元，同上年持平，严格按照上级规定安排预算；出国（出境）费用无预算安排；车辆运行费2.5万元，较上年预算减少0.5万元，严格按照上级规定安排预算。

三、本单位无下属部门，未安排预算。

专业性较强的名词解释：

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”：指纳入县财政预算管理的“三公经费”，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出，我单位无此项预算，临时有出国任务时需临时追加预算；公务用车购置及运行费反映办公、办案用车购置及办公、办案用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出

     附件：郭镇部门预算公开表