略阳县接官亭镇2018年部门预算及
三公经费预算公开情况
目 录
一、略阳县接官亭镇2018年部门综合预算说明
1、部门主要职责
2、2018年年度部门工作任务
3、部门预算单位构成
4、部门人员情况说明
5、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
6、部门预算绩效目标说明
7、2018年部门预算收支说明
8、专业名词解释
二、附表
表1：2018年部门综合预算收支总表
表2：2018年部门综合预算收入总表
表3：2018年部门综合预算支出总表
表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）
表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
附件1
略阳县接官亭镇2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
略阳县接官亭镇设五办三站（所），管理9个行政村2个社区，有42个农民专业合作社。主要职责：镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，加快新农村建设步伐。
1、强化经济发展，增加农民收入。加强农村基础设施和公共服务设施建设，发展现代农业、配套加工业和旅游、商贸等服务业，积极培育民营经济，扎实搞好移民搬迁、精准扶贫，引导广大群众创业致富，不断壮大镇域经济。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
2、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
5、编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对下属企事业单位、社区、村级集体经济组织经济活动的审计工作。
6、承办上级党委、政府交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
（一）围绕镇办方案打赢年度脱贫攻坚战
1、狠抓八个一批任务落实。
2、细化村社区清单夯实责任抓落实。
3、吃透政策做好业务指导和绩效监督。
4、凝心聚力抓好户措施的落实。
5、抓好其他工作。
（二）狠抓党建促脱贫，加强组织保障
1、持续传导党建工作压力。
2、建好建强基层党组织。
3、不断强化党员教育培训。
4、规范提升村级党组织建设。
5、持续加强各领域党建水平。
（三）抓好其他各项工作任务
1、完成好重点项目建设及企业环境保障。
2、抓好林业、计生等工作。
3、抓好平安稳定认真开展矛盾纠纷排查化解和重点时段信访维稳，加强防汛、防滑、企事业单位等周边环境的整治力度。加强安全生产，全面落实安全生产“一岗双则”。
4、抓好其他各项工作，推动各项社会事业发展。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：
| 序号 |
单位名称 |
| 1 |
略阳县接官亭镇政府（本级） |
| 2 |
略阳县接官亭镇党委办公室 |
| 3 |
略阳县接官亭镇计生办公室 |
| 4 |
略阳县接官亭镇劳保所 |
| 5 |
略阳县接官亭镇广播站 |
| 6 |
略阳县接官亭镇农技站 |
| 7 |
略阳县接官亭镇林业站 |
| 8 |
略阳县接官亭镇水保站 |
| 9 |
略阳县接官亭镇扶贫办公室 |
如本部门的部门预算不包含所属事业单位预算，只需填写本级部门（机关）。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制75人，其中行政编制36人、工勤编制3人、事业编制36人；实有人员112人，其中行政62人、事业50人。单位管理的离退休人员10人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，实现的主要目标是确保工资按时发放，基本运作得到保障，民生补助足额兑付。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年预算收入880.2万元，较2017年减少23万元，支出预算880.2万元，较2017年减少23万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款收入预算880.2万元，较2017年减少23万元，财政拨款支出预算880.2万元，较2017年减少23万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算拨款支出预算880.2万元，较2017年减少23万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类：一般公共服务支出-行政运行（2010301）支出预算880.2万元，较2017年减少23万元，主要原因是2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
按照部门支出经济分类：1、工资福利支出预算609.7万元，较2017年减少64万元，主要原因是2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。2、商品和服务支出预算127.4万元，较2017年增加8.6万元，主要原因是扶贫工作任务繁重，适当安排预算。3、村组干部补助143.1万元，较2017年增加35万元，主要原因属政策性增加支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年，会议费预算0.2万元，较上年预算加少0.1万元，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。未安排出国（出境）费用，无车辆购置计划；车辆运行费预算1.4万元，较上年减0万元；2018年安排培训费0.9万元，较上年减0万元。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算127.4万元（含村级公用经费13万元），较2017年增加8.6万元，主要原因是扶贫工作任务繁重，较2017年相应增加预算安排。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公经费”：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
附表（链接）：
表1：2018年部门综合预算收支总表
表2：2018年部门综合预算收入总表
表3：2018年部门综合预算支出总表
表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）
表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
接官亭政府
2018年3月6 日
| 表1 |
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| 2018年部门综合预算收支总表 |
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单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
支出经济科目（按大类） |
预算数 |
| 一、部门预算 |
880.20 |
一、部门预算 |
880.20 |
一、部门预算 |
880.20 |
| 1、财政拨款 |
880.20 |
1、一般公共服务支出 |
334.80 |
1、人员经费和公用经费支出 |
641.70 |
| (1)一般公共预算拨款 |
880.20 |
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
609.70 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |
232.50 |
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
38.00 |
| (2)政府性基金拨款 |
|
4、公共安全支出 |
|
(3)对个人和家庭的补助 |
|
| (3)国有资本经营预算收入 |
|
5、教育支出 |
|
(4)资本性支出 |
|
| 2、上级补助收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
2、专项业务经费支出 |
232.50 |
| 3、事业收入 |
|
7、文化体育与传媒支出 |
55.70 |
(1)工资福利支出 |
143.10 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 |
|
8、社会保障和就业支出 |
43.40 |
(2)商品和服务支出 |
89.40 |
| 4、事业单位经营收入 |
|
9、社会保险基金支出 |
|
(3)对个人和家庭补助 |
|
| 5、附属单位上缴收入 |
|
10、医疗卫生与计划生育支出 |
24.90 |
(4)债务利息及费用支出 |
|
| 6、其他收入 |
|
11、节能环保支出 |
|
(5)资本性支出(基本建设) |
|
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12、城乡社区支出 |
|
(6)资本性支出 |
|
|
|
13、农林水支出 |
265.30 |
(7)对企业补助(基本建设) |
|
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|
14、交通运输支出 |
|
(8)对企业补助 |
|
|
|
15、资源勘探信息等支出 |
|
(9)对社会保障基金补助 |
|
|
|
16、商业服务业等支出 |
|
(10)其他支出 |
|
|
|
17、金融支出 |
|
3、上缴上级支出 |
|
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|
18、援助其他地区支出 |
|
4、事业单位经营支出 |
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19、国土海洋气象等支出 |
|
5、对附属单位补助支出 |
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20、住房保障支出 |
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21、粮油物资储备支出 |
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22、国有资本经营预算支出 |
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23、预备费 |
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24、其他支出 |
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25、转移性支出 |
156.10 |
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26、债务还本支出 |
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27、债务付息支出 |
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28、债务发行费用支出 |
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| 本年收入合计 |
880.20 |
本年支出合计 |
880.20 |
本年支出合计 |
880.20 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
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| 上年实户资金余额 |
|
未安排支出的实户资金 |
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未安排支出的实户资金 |
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| 上年结转 |
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| 其中：财政拨款资金结转 |
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| 非财政拨款资金结余 |
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| 收入总计 |
880.20 |
支出总计 |
880.20 |
支出总计 |
880.20 |
| 表2 |
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| 2018年部门综合预算收入总表 |
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单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
总计 |
部门预算 |
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| 合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
上年实户资金余额（非财政性资金） |
其他收入 |
| 小计 |
其中：专项资金列入部门预算项目 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
接官亭镇人民政府 |
880.20 |
880.20 |
880.20 |
232.5 |
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| 表3 |
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| 2018年部门综合预算支出总表 |
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单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
总计 |
部门预算 |
| 合计 |
公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
上年结转 |
| 小计 |
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
接官亭镇人民政府 |
880.20 |
880.20 |
880.20 |
232.5 |
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| 表4 |
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| 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
支出经济科目（按大类） |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
880.20 |
一、财政拨款 |
880.20 |
一、财政拨款 |
880.20 |
| 1、一般公共预算拨款 |
880.20 |
1、一般公共服务支出 |
334.80 |
1、人员经费和公用经费支出 |
647.70 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |
232.50 |
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
609.70 |
| 2、政府性基金拨款 |
|
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
38.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
(3)对个人和家庭的补助 |
|
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|
5、教育支出 |
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(4)资本性支出 |
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6、科学技术支出 |
|
2、专项业务经费支出 |
232.50 |
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
55.70 |
(1)工资福利支出 |
143.10 |
|
|
8、社会保障和就业支出 |
43.40 |
(2)商品和服务支出 |
89.40 |
|
|
9、社会保险基金支出 |
|
(3)对个人和家庭补助 |
|
|
|
10、医疗卫生与计划生育支出 |
24.90 |
(4)债务利息及费用支出 |
|
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|
11、节能环保支出 |
|
(5)资本性支出(基本建设) |
|
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|
12、城乡社区支出 |
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(6)资本性支出 |
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13、农林水支出 |
265.30 |
(7)对企业补助(基本建设) |
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14、交通运输支出 |
|
(8)对企业补助 |
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15、资源勘探信息等支出 |
|
(9)对社会保障基金补助 |
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16、商业服务业等支出 |
|
(10)其他支出 |
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17、金融支出 |
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3、上缴上级支出 |
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18、援助其他地区支出 |
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4、事业单位经营支出 |
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19、国土海洋气象等支出 |
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5、对附属单位补助支出 |
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20、住房保障支出 |
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21、粮油物资储备支出 |
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22、国有资本经营预算支出 |
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23、预备费 |
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24、其他支出 |
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25、转移性支出 |
156.10 |
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26、债务还本支出 |
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27、债务付息支出 |
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28、债务发行费用支出 |
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| 本年收入合计 |
880.20 |
本年支出合计 |
880.20 |
本年支出合计 |
880.20 |
| 上年结转 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
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| 其中：财政拨款资金结转 |
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| 非财政拨款资金结余 |
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| 收入总计 |
880.20 |
支出总计 |
880.20 |
支出总计 |
880.20 |
| 表3 |
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| 2018年部门综合预算支出总表 |
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单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
总计 |
部门预算 |
| 合计 |
公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
上年结转 |
| 小计 |
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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接官亭镇人民政府 |
880.20 |
880.20 |
880.20 |
232.5 |
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| 表4 |
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| 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
支出经济科目（按大类） |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
880.20 |
一、财政拨款 |
880.20 |
一、财政拨款 |
880.20 |
| 1、一般公共预算拨款 |
880.20 |
1、一般公共服务支出 |
334.80 |
1、人员经费和公用经费支出 |
647.70 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |
232.50 |
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
609.70 |
| 2、政府性基金拨款 |
|
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
38.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
(3)对个人和家庭的补助 |
|
|
|
5、教育支出 |
|
(4)资本性支出 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
2、专项业务经费支出 |
232.50 |
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
55.70 |
(1)工资福利支出 |
143.10 |
|
|
8、社会保障和就业支出 |
43.40 |
(2)商品和服务支出 |
89.40 |
|
|
9、社会保险基金支出 |
|
(3)对个人和家庭补助 |
|
|
|
10、医疗卫生与计划生育支出 |
24.90 |
(4)债务利息及费用支出 |
|
|
|
11、节能环保支出 |
|
(5)资本性支出(基本建设) |
|
|
|
12、城乡社区支出 |
|
(6)资本性支出 |
|
|
|
13、农林水支出 |
265.30 |
(7)对企业补助(基本建设) |
|
|
|
14、交通运输支出 |
|
(8)对企业补助 |
|
|
|
15、资源勘探信息等支出 |
|
(9)对社会保障基金补助 |
|
|
|
16、商业服务业等支出 |
|
(10)其他支出 |
|
|
|
17、金融支出 |
|
3、上缴上级支出 |
|
|
|
18、援助其他地区支出 |
|
4、事业单位经营支出 |
|
|
|
19、国土海洋气象等支出 |
|
5、对附属单位补助支出 |
|
|
|
20、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
21、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
22、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
23、预备费 |
|
|
|
|
|
24、其他支出 |
|
|
|
|
|
25、转移性支出 |
156.10 |
|
|
|
|
26、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
27、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
28、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
880.20 |
本年支出合计 |
880.20 |
本年支出合计 |
880.20 |
| 上年结转 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
| 其中：财政拨款资金结转 |
|
|
|
|
|
| 非财政拨款资金结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总计 |
880.20 |
支出总计 |
880.20 |
支出总计 |
880.20 |
| 表4 |
|
|
|
|
|
| 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
支出经济科目（按大类） |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
880.20 |
一、财政拨款 |
880.20 |
一、财政拨款 |
880.20 |
| 1、一般公共预算拨款 |
880.20 |
1、一般公共服务支出 |
334.80 |
1、人员经费和公用经费支出 |
647.70 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |
232.50 |
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
609.70 |
| 2、政府性基金拨款 |
|
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
38.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
(3)对个人和家庭的补助 |
|
|
|
5、教育支出 |
|
(4)资本性支出 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
2、专项业务经费支出 |
232.50 |
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
55.70 |
(1)工资福利支出 |
143.10 |
|
|
8、社会保障和就业支出 |
43.40 |
(2)商品和服务支出 |
89.40 |
|
|
9、社会保险基金支出 |
|
(3)对个人和家庭补助 |
|
|
|
10、医疗卫生与计划生育支出 |
24.90 |
(4)债务利息及费用支出 |
|
|
|
11、节能环保支出 |
|
(5)资本性支出(基本建设) |
|
|
|
12、城乡社区支出 |
|
(6)资本性支出 |
|
|
|
13、农林水支出 |
265.30 |
(7)对企业补助(基本建设) |
|
|
|
14、交通运输支出 |
|
(8)对企业补助 |
|
|
|
15、资源勘探信息等支出 |
|
(9)对社会保障基金补助 |
|
|
|
16、商业服务业等支出 |
|
(10)其他支出 |
|
|
|
17、金融支出 |
|
3、上缴上级支出 |
|
|
|
18、援助其他地区支出 |
|
4、事业单位经营支出 |
|
|
|
19、国土海洋气象等支出 |
|
5、对附属单位补助支出 |
|
|
|
20、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
21、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
22、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
23、预备费 |
|
|
|
|
|
24、其他支出 |
|
|
|
|
|
25、转移性支出 |
156.10 |
|
|
|
|
26、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
27、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
28、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
880.20 |
本年支出合计 |
880.20 |
本年支出合计 |
880.20 |
| 上年结转 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
| 其中：财政拨款资金结转 |
|
|
|
|
|
| 非财政拨款资金结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总计 |
880.20 |
支出总计 |
880.20 |
支出总计 |
880.20 |
| 表5 |
|
|
|
|
|
|
| 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
| 2010301 |
政府办公厅及相关机构事务 |
238.4 |
211.3 |
12.6 |
14.5 |
|
| 2013101 |
党委办公厅及相关机构事务 |
93.8 |
82 |
8.4 |
3.4 |
|
| 2101001 |
医疗卫生与计划生育 |
24.5 |
23.5 |
1 |
|
|
| 2080109 |
社会保障和就业支出 |
43.4 |
41 |
2.4 |
|
|
| 2070101 |
文化体育与传媒 |
55.7 |
52.7 |
3 |
|
|
| 2010142 |
农业事业机构 |
111.5 |
105.5 |
6 |
|
|
| 2130204 |
林业事业机构 |
30.3 |
29.3 |
1 |
|
|
| 2130304 |
水利事业机构 |
12.3 |
11.7 |
0.6 |
|
|
| 2130550 |
扶贫事业机构 |
114.2 |
52.7 |
3 |
58.5 |
|
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
156.1 |
|
|
156.1 |
村级公用经费及村组干部补助 |
|
|
|
|
|
|
|
| 表6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
| 类 |
款 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
| 301 |
|
工资福利支出 |
609.7 |
609.7 |
|
|
|
|
01 |
基本工资 |
364.6 |
364.6 |
|
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
115.9 |
115.9 |
|
|
|
|
03 |
奖金 |
22.4 |
22.4 |
|
|
|
|
04 |
社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
|
07 |
绩效工资 |
106.8 |
106.8 |
|
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
127.4 |
|
38 |
89.4 |
其中专项业务经费13万是村级经费 |
|
01 |
办公费 |
58.4 |
|
8.9 |
49.5 |
|
|
02 |
印刷费 |
15 |
|
5.5 |
1.5 |
|
|
03 |
咨询费 |
3.5 |
|
2 |
1.5 |
|
|
04 |
手续费 |
4.1 |
|
1.2 |
2.9 |
|
|
05 |
水费 |
|
|
|
|
|
|
06 |
电费 |
9 |
|
2 |
7 |
|
|
07 |
邮电费 |
0.8 |
|
|
0.8 |
|
|
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
|
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
|
11 |
差旅费 |
1.8 |
|
1.8 |
|
|
|
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
|
13 |
维修（护）费 |
7 |
|
7 |
|
|
|
14 |
租赁费 |
2.5 |
|
|
2.5 |
|
|
15 |
会议费 |
0.2 |
|
|
0.2 |
|
|
16 |
培训费 |
0.9 |
|
0.9 |
|
|
|
17 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
|
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
|
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
|
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
|
26 |
劳务费 |
9.5 |
|
0.5 |
9 |
|
|
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
28 |
工会经费 |
2 |
|
2 |
|
|
|
29 |
福利费 |
|
|
|
|
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
1.4 |
|
1.4 |
|
|
|
39 |
其他交通费用 |
3.2 |
|
1.2 |
2 |
|
|
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
8.1 |
|
3.6 |
4.5 |
|
| 303 |
|
对个人和家庭的补助 |
143.1 |
|
|
143.1 |
|
|
01 |
离休费 |
|
|
|
|
|
|
02 |
退休费 |
|
|
|
|
|
|
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
|
|
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
|
05 |
生活补助 |
143.1 |
|
|
143.1 |
村组干部生活补助 |
|
06 |
救济费 |
|
|
|
|
|
|
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
|
08 |
助学金 |
|
|
|
|
|
|
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
|
10 |
生产补贴 |
|
|
|
|
|
|
11 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
|
|
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
|
|
14 |
采暖补贴 |
|
|
|
|
|
|
15 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
| 304 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
|
01 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
|
02 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
|
|
03 |
财政贴息 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
| 307 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
|
01 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
07 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
| 310 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
|
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
|
05 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
06 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
|
08 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
|
09 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
|
10 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
|
11 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
|
12 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
|
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
|
20 |
产权参股 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
| 399 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
01 |
预备费 |
|
|
|
|
|
|
02 |
预留 |
|
|
|
|
|
|
03 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
|
06 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
07 |
贷款转贷 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
| 表7 |
|
|
|
|
|
| 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
| 2010301 |
政府办公厅及相关机构事务 |
223.9 |
211.3 |
12.6 |
|
| 2013101 |
党委办公厅及相关机构事务 |
90.4 |
82 |
8.4 |
|
| 2101001 |
医疗卫生与计划生育 |
24.5 |
23.5 |
1 |
|
| 2080109 |
社会保障和就业支出 |
43.4 |
41 |
2.4 |
|
| 2070101 |
文化体育与传媒 |
55.7 |
52.7 |
3 |
|
| 2010142 |
农业事业机构 |
111.5 |
105.5 |
6 |
|
| 2130204 |
林业事业机构 |
30.3 |
29.3 |
1 |
|
| 2130304 |
水利事业机构 |
12.3 |
11.7 |
0.6 |
|
| 2130550 |
扶贫事业机构 |
55.7 |
52.7 |
3 |
|
| 表8 |
|
|
|
|
|
|
| 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
| 类 |
款 |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
| 301 |
|
工资福利支出 |
609.7 |
609.7 |
|
|
|
01 |
基本工资 |
364.6 |
364.6 |
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
115.9 |
115.9 |
|
|
|
03 |
奖金 |
22.4 |
22.4 |
|
|
|
04 |
社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
07 |
绩效工资 |
106.8 |
106.8 |
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
38 |
|
38 |
|
|
01 |
办公费 |
8.9 |
|
8.9 |
|
|
02 |
印刷费 |
5.5 |
|
5.5 |
|
|
03 |
咨询费 |
2 |
|
2 |
|
|
04 |
手续费 |
1.2 |
|
1.2 |
|
|
05 |
水费 |
|
|
|
|
|
06 |
电费 |
2 |
|
2 |
|
|
07 |
邮电费 |
|
|
|
|
|
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
11 |
差旅费 |
1.8 |
|
1.8 |
|
|
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
13 |
维修（护）费 |
7 |
|
7 |
|
|
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
15 |
会议费 |
|
|
|
|
|
16 |
培训费 |
0.9 |
|
0.9 |
|
|
17 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
26 |
劳务费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
28 |
工会经费 |
2 |
|
2 |
|
|
29 |
福利费 |
|
|
|
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
1.4 |
|
1.4 |
|
|
39 |
其他交通费用 |
1.2 |
|
1.2 |
|
|
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
3.6 |
|
3.6 |
|
| 303 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
01 |
离休费 |
|
|
|
|
|
02 |
退休费 |
|
|
|
|
|
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
|
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
06 |
救济费 |
|
|
|
|
|
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
08 |
助学金 |
|
|
|
|
|
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
10 |
生产补贴 |
|
|
|
|
|
11 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
|
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
|
14 |
采暖补贴 |
|
|
|
|
|
15 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
| 304 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
01 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
02 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
|
03 |
财政贴息 |
|
|
|
|
|
99 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
| 307 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
01 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
07 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
| 310 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
05 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
06 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
08 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
09 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
10 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
11 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
12 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
20 |
产权参股 |
|
|
|
|
|
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
| 399 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
01 |
预备费 |
|
|
|
|
|
02 |
预留 |
|
|
|
|
|
03 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
06 |
赠与 |
|
|
|
|
|
07 |
贷款转贷 |
|
|
|
|
|
99 |
其他支出 |
|
|
|
|
| 表9 |
|
|
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|
|
| 2018年部门综合预算政府性基金收支表 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
支出经济科目（按大类） |
预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |
|
一、科学技术支出 |
|
一、人员经费和公用经费支出 |
|
|
|
二、文化体育与传媒支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
四、节能环保支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
五、城乡社区支出 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
六、农林水支出 |
|
二、专项业务经费支出 |
|
|
|
七、交通运输支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
八、资源勘探信息等支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
九、商业服务等支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
十、金融支出 |
|
债务付息及费用支出 |
|
|
|
十一、其他支出 |
|
资本性支出(基本建设) |
|
|
|
十二、转移性支出 |
|
资本性支出 |
|
|
|
十三、债务还本支出 |
|
对企业补助(基本建设） |
|
|
|
十四、债务付息支出 |
|
对企业补助 |
|
|
|
十五、债务发行费用支出 |
|
对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
四、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
|
| 表10 |
|
|
|
| 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 单位编码 |
单位（项目）名称 |
项目金额 |
项目简介 |
| ** |
** |
** |
** |
|
人大主席团经费 |
0.5 |
|
|
代表活动经费 |
1.9 |
|
|
集镇环卫、垃圾、污水收集处理 |
9.0 |
|
|
廉政灶补助 |
3.0 |
|
|
炊事员工资 |
2.5 |
|
|
镇脱贫攻坚工作经费 |
15.0 |
|
|
妇联工作经费 |
1.0 |
|
|
脱贫工作队经费 |
22.0 |
|
|
第一书记经费 |
5.0 |
|
|
村级脱贫攻坚专项经费 |
16.5 |
|
|
村级公用经费及村组干部补助 |
156.1 |
|
| 表11 |
|
|
|
|
|
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|
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|
| 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
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|
单位：万元 |
| 科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
购买服务内容 |
规格型号 |
数量 |
经济科目编码 |
实施采购时间 |
预算金额 |
说明 |
| 类 |
款 |
项 |
类 |
款 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
| 表12 |
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|
| 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
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|
单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
2017年 |
2018年 |
增减变化情况 |
| 合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
| 小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19=10-1 |
20=11-2 |
21=12-3 |
22=13-4 |
23=14-5 |
24=15-6 |
25=16-7 |
26=17-8 |
27=18-9 |
| 2010301 |
接官亭镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
1.4 |
0.3 |
0.9 |
|
|
|
|
|
|
1.4 |
0.2 |
0.9 |
|
|
|
|
|
|
0 |
-0.1 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
