目 录

一、略阳县金家河镇2018年部门综合预算说明

1、部门主要职责

2、2018年年度部门工作任务

3、部门预算单位构成

4、部门人员情况说明

5、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

6、部门预算绩效目标说明

7、2018年部门预算收支说明

8、专业名词解释

二、附表

表1：2018年部门综合预算收支总表

表2：2018年部门综合预算收入总表

表3：2018年部门综合预算支出总表

表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

附件1

略阳县金家河镇人民政府

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

金家河镇人民政府，

1.贯彻执行党的路线、方针、政策、执行党的上级组织和本级组织的决议，促进本地经济和社会发展。

2.执行本行政区域内的经济、文化事业、公共事业的建设计划、审查本级财政预算执行的报告。

3.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

二、2018年年度部门工作任务

2018年以建设“五个金家河”为目标，以党的建设为引领，以脱贫攻坚统领发展全局，以“生态、休闲、文明、书画、富裕”五个金家河建设为总体思路，以党的建设、农业产业发展、基础设施建设、精神文明建设、文化建设、社会综合治理、“激情干净超越”主题作风建设为重点，狠抓各项工作任务，有效保持了镇域经济社会各项事业的稳定、健康、全面发展。因村精准派人，凝聚脱贫攻坚“四支力量”强大合力，以更加饱满的工作激情，更加扎实的工作作风，为全镇经济社会发展提供强有力的支撑。

三、部门预算单位构成

金家河镇人民政府，无二级单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制43人，其中行政编制25人、事业编制18人；实有人员56人，其中行政31人、事业23人。单位管理的离退休人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

1、农业产业发展稳步提升2、脱贫攻坚工作成效显著 3、社会事业和民生保障均衡发展 4、文化建设亮点纷呈 5、美丽乡村及精神文明建设成效显著 6、基层党建工作全面深化 7、党风廉政建设扎实推进

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算收入503.4万元，较2017年增加41万元，支出预算503.4万元，较2017年增加41万元。主要原因2018村干部工资增加，脱贫攻坚专项经费预算增加。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（二）财政拨款收支情况。

2018年预算收入503.4万元，较2017年增加41万元，支出预算503.4万元，较2017年增加41万元。主要原因2018村干部工资增加，脱贫攻坚专项经费预算增加。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年预算收入503.4万元，较2017年增加41万元，支出预算503.4万元，较2017年增加41万元。主要原因2018村干部工资增加，脱贫攻坚专项经费预算增加。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类：1、一般公共服务工资预算343.5万元，较2017年增加29.7万元，主要原因是2018年正常调整和人员增加。公用经费支出22.5万元，专项经费支出49万元，村干部工资及办公费88.4万元。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类：1、工资福利支出预算343.5万元，较2017年增加29.7万元，主要原因是2018年正常调整和人员增加。2、商品和服务支出预算22.5万元，较2017年增加2万元，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。3、村干部工资及办公费88.4万元，较2017年增加0.3万元，4、专项经费支出49万元，较2017年增加11万元，主要原因是脱贫攻坚专项经费增加

（四）政府性基金预算支出情况。

文字说明：本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

文字说明：本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年，接待费预算2万元，较上年预算无变化，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。未安排出国（出境）费用，无车辆购置计划；车辆运行费预算3万元，较上年无变化，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。会议费预算5万元，较2017年无变化，主要原因是坚持厉行节约和严格控制会议召开次数及规模。培训费预算4万元，较2017年无变化，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算22.5万元，较2017年增加2万元，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

附表（链接）：

表1：2018年部门综合预算收支总表

表2：2018年部门综合预算收入总表

表3：2018年部门综合预算支出总表

表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

略阳县金家河镇人民政府

2018年 3 月 9 日