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略阳县交通运输局2018年部门预算及三公经费预算公开情况

一、略阳县交通运输局2018年部门综合预算说明

1、部门主要职责

2、2018年年度部门工作任务

3、部门预算单位构成

4、部门人员情况说明

5、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

6、部门预算绩效目标说明

7、2018年部门预算收支说明

8、专业名词解释

二、附表

表1：2018年部门综合预算收支总表

表2：2018年部门综合预算收入总表

表3：2018年部门综合预算支出总表

表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表13: 2018年部门综合预算部门整体支出绩效目标表

表14: 2018年部门综合预算专项资金整体绩效目标表

附件1

略阳县交通运输局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1．贯彻执行国家、省市有关交通运输工作的法规、规章和政策，拟定全县贯彻落实措施和实施办法，组织并监督实施。指导全县交通运输行业体制改革工作。

2．编制全县公路、水路交通行业发展规划和年度发展计划，并组织实施；参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。优化交通运输行业结构，使其协调发展；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

3．负责全县公路、水路交通运输行业、运输市场、城市客运管理；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；指导交通运输行业体制改革；对重点物资运输和紧急客货运输进行调控；负责城乡客货运输、汽车技术检测与维修和客货驾驶人员的行业管理。

4．承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污梁、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

5．指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

6．指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

7．负责交通战备工作，承担国防动员有关工作。

二、2018年年度部门工作任务

1.全力抓好公路项目建设，扎实推进公路建设。以“四好农村路”示范县创建为抓手，建设小康农村公路，打通“断头路”，整治“隐患路”。

2.努力提高行业管理水平。夯实农村公路养护责任，继续深入贯彻省、市、县关于加强公路养护工作的方针政策，进一步理顺和完善农村公路养管体制；优化道路运输发展，积极开展运输市场整治，有效打击非法客运；严格工程质量监督，认真贯彻落实十九大关于交通强国和交通运输部新修订的交通运输公路水运质量监督规定精神，坚持以工程质量安全为核心，规范建设市场秩序，强化诚信意识。对通村公路、中小桥梁、通村联网砂石路等建设项目实行全覆盖的质量监督，创新质量安全监管措施，完善质量安全监管体系，强化质量意识和安全意识，确保工程质量合格；强化安全生产管理，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任制，加强安全生产“三基三化”工作，重点抓好“两客一危”运营管理和节假日、重点时段客货运营监管，加大寄递物流行业的安全生产监管力度

3.依法履行行政职责，加强公路路政管理。严格落实县政府和上级主管部门颁布的治超政策法规和管理规定，以略高路、略观路、略徽路、西白路、接大路为重点，深入开展治理超限运输工作；坚持依法行政，全面梳理交通运输行政许可、行政处罚、行政管理事项，按照职权法定、简政放权的要求，对现有行政权力进行清理规范；切实抓好道路运输管理。继续深入开展运输市场秩序治理整顿工作，认真履行“三关一监督”工作职责，严把客运市场准入关、驾驶员从业资格关、车辆技术等级关，确保全县公路交通行业无“三乱”行为；严把水运市场准入关，船舶适航关和船员适任关，依法规范全县6处渡口管理，维护水运市场秩序。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称
1	略阳县交通运输局本级（机关）
2	略阳县农村公路管理局

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制41人，其中行政编制10人、事业编制31人；实有人员56人，其中行政10人、事业46人。单位管理的离退休人员17人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款898.9万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算收入898.9万元，较2017年减少43.7万元，支出预算898.9万元，较2017年减少43.7万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入预算898.9万元，较2017年减少43.7万元，财政拨款支出预算898.9万元，较2017年减少43.7万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款支出预算898.9万元，较2017年减少43.7万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类：行政运行支出预算382.36万元，较2017年减少64.74万元，主要原因是2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

3．支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类：1、工资福利支出预算363.96万元，较2017年减少65.94万元，主要原因是2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。2、商品和服务支出预算18.4万元，较2017年增加1.2万元，主要原因是精准扶贫费用增加。3、对个人和家庭的补助预算516.54万元，较2017年减少75.76万元，主要原因是2018年部门退休人员退休费等纳入养老经办中心管理，未安排预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年，接待费预算2万元，较上年预算减少0.4万元，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。未安排出国（出境）费用，无车辆购置计划；车辆运行费预算1万元，较上年无变化，主要原因为2018年脱贫攻坚任务还在继续，未安排会议费，未安排培训费。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算18.4万元，较2017年增加1.2万元，主要原因是精准扶贫费用增加。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

附表（链接）：