一、略阳县乐素河镇2018年部门综合预算说明

1、部门主要职责

2、2018年年度部门工作任务

3、部门预算单位构成

4、部门人员情况说明

5、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

6、部门预算绩效目标说明

7、2018年部门预算收支说明

8、专业名词解释

二、附表

表1：2018年部门综合预算收支总表

表2：2018年部门综合预算收入总表

表3：2018年部门综合预算支出总表

表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

略阳县乐素河镇2018年部门综合预算说明

                                                 

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县财政政策。结合镇实际按规定对预算内、外资金进行全面监督管理。

2、负责镇本级各项财政收支及各类专项资金的管理，负责向镇人民代表大会报告年度财政预算收支执行情况。

3、制定本镇财政、财务管理的各项政策，并负责实施和监督执行。

4、按照国有资产管理的政策法规，负责国有资产在使用过程中的统计和监督管理工作。

5、负责全镇各项涉农资金的拨付、使用和监督，确保资金的安全运行。

6、承办镇党委政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作任务

1、全力以赴协助县财税部门抓好财政收入，及时提供税源情况，做到应税尽税，确保镇辖区内的税源如实征收入库。

2、持续争取上级支持。密切关注和认真研究中省市政策新走向和资金投入新去向, 加大资金争跑力度，精心做好争资工作，大力争取上级支持，为镇域经济发展奠定基础。

3、坚定不移抓好财源建设。紧紧围绕全镇经济发展大局，努力培育新财源，着力支持镇域可用资源的开发利用，促进镇域各项产业和经济持续、稳定发展。

4、深入扎实推进财政改革。继续完善政府预算体系，推行零基预算编制制度，实现本部门基本运转保障均等化。探索研究项目支出定额标准体系，逐步提高预算编制科学性和公平性，提升预算编制质量。进一步推进预决算公开，打造“阳光”财政，实现本部门预决算全面公开，主动接受社会监督。

5、严肃认真执行财经纪律。严格执行中央“八项规定”，坚决压缩控制一般性公务开支，着力构建节约型政府。

6、坚持不懈抓好队伍建设。继续巩固“激情、干净、超越”主题教育成果，常态化开展“两学一做”学习教育，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，带动财政干部队伍整体形象提升。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制42人，其中行政编制24人、事业编制18人；实有人员51人，其中行政29人、事业22人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现绩效目标管理全覆盖，确保单位工资按时发放，基本运作得到保障，民生补助足额兑付，加强内部控制，完成全年六项目标任务。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算收入640.8万元，较2017年减少80.4万元，支出预算640.8万元，较2017年减少80.4万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入预算640.8万元，较2017年减少80.4万元，财政拨款支出预算640.8万元，较2017年减少80.4万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款支出预算640.8万元，较2017年减少80.4万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类：1、一般公共服务支出-财政事务（20106）支出预算613.3万元，较2017年减少52.9万元，主要原因是2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。2、农林水支出-农村综合改革（21305）支出预算27.5万元，较2017年增加27.5万元，主要原因是2018年预算安排村级政权建设、集镇建设及债务化解27.5万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。。

按照部门支出经济分类：1、工资福利支出预算340万元，较2017年增加40.2万元，主要原因是2017年部门部门预算未安排交通补贴资金。2、商品和服务支出预算114万元，较2017年增加21万元，主要原因是2017年部门预算未安排扶贫工作队经费。3、对个人和家庭的补助预算159.3万元，较2017年减少7.9万元，主要原因是2018年部门退休人员退休费等纳入养老经办中心管理，未安排预算。2017年对个人和家庭的预算含有村级公用经费，2018年村级公用经费安排在商品和服务支出中。4、其他资本性支出预算27.5万元，较2017年增加27.5万元，主要原因2018年预算安排了村级村级政权建设、村级债务化解及集镇建设27.5万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

文字说明：本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

文字说明：本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2017、2018年未安排接待费预算，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。未安排出国（出境）费用，无车辆购置计划；车辆运行费预算1.5万元，会议费预算1.5万元，培训费预算2万元，与上年持平。主要原因是坚持厉行节约严格控制一般性支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算114万元，较2017年增加21万元，主要原因是2017年预算未安排扶贫工作队工作经费。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
    2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
    3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
    6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

             

附表：

表1：2018年部门综合预算收支总表

表2：2018年部门综合预算收入总表

表3：2018年部门综合预算支出总表

表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

 

                                   略阳县乐素河镇人民政府

                                                             2018年3月 8 日