略阳县硖口驿镇2018年部门预算及三公经费预算公开情况
目 录
一、略阳县硖口驿镇2018年部门综合预算说明
1、部门主要职责
2、2018年年度部门工作任务
3、部门预算单位构成
4、部门人员情况说明
5、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
6、部门预算绩效目标说明
7、2018年部门预算收支说明
8、专业名词解释
二、附表
表1：2018年部门综合预算收支总表
表2：2018年部门综合预算收入总表
表3：2018年部门综合预算支出总表
表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）
表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
附件1
略阳县硖口驿镇2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市、县财政政策。结合镇实际按规定对预算内、外资金进行全面监督管理。
2、负责镇本级各项财政收支及各类专项资金的管理，负责向镇人民代表大会报告年度财政预算收支执行情况。
3、制定本镇财政、财务管理的各项政策，并负责实施和监督执行。
4、按照国有资产管理的政策法规，负责国有资产在使用过程中的统计和监督管理工作。
5、负责全镇各项涉农资金的拨付、使用和监督，确保资金的安全运行。
6、承办镇党委政府交办的其他事项。
二、2018年度部门工作任务
1、全力以赴协助县财税部门抓好财政收入，及时提供税源情况，做到应税尽税，确保镇辖区内的税源如实征收入库。
2、持续争取上级支持。密切关注和认真研究中省市政策新走向和资金投入新去向, 加大资金争跑力度，精心做好争资工作，大力争取上级支持，为镇域经济发展奠定基础。
3、坚定不移抓好财源建设。紧紧围绕全镇经济发展大局，努力培育新财源，着力支持镇域可用资源的开发利用，促进镇域各项产业和经济持续、稳定发展。
4、深入扎实推进财政改革。继续完善政府预算体系，推行零基预算编制制度，实现本部门基本运转保障均等化。探索研究项目支出定额标准体系，逐步提高预算编制科学性和公平性，提升预算编制质量。进一步推进预决算公开，打造“阳光”财政，实现本部门预决算全面公开，主动接受社会监督。
5、严肃认真执行财经纪律。严格执行中央“八项规定”，坚决压缩控制一般性公务开支，着力构建节约型政府。
6、围绕“三聚焦”、“四整治”，深化干部队伍作风建设。以“激情、干净、超越”为主题，突出“目标、质量、效率”，打造一支务实高效的干部队伍。进一步健全工作目标责任考核办法，落实工作任务到包抓领导、考核结果与干部绩效挂钩、与评先选优挂钩。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：
| 序号 |
单位名称 |
| 1 |
硖口驿镇政府（本级） |
| 2 |
硖口驿镇党委办公室 |
| 3 |
硖口驿镇计生办公室 |
| 4 |
硖口驿镇广播站 |
| 5 |
硖口驿镇农技站 |
| 6 |
硖口驿镇林业站 |
| 7 |
硖口驿镇水保站 |
| 8 |
硖口驿镇扶贫办 |
| 9 |
硖口驿镇社保所 |
| 10 |
硖口驿镇财政审计所 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制56人，其中行政编制30人、事业编制26人；实有人员59人，其中行政30人、事业29人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现绩效目标管理全覆盖，确保单位工资按时发放，基本运作得到保障，民生补助足额兑付，加强内部控制，完成全年六项目标任务。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年预算收入639.9万元，较2017年增加68.4万元，支出预算639.9万元，较2017年增加68.4万元。主要原因2018年部门增加专项经费。
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款收入预算639.9万元，较2017年增加68.4万元，财政拨款支出预算639.9万元，较2017年增加68.4万元。主要原因2018年部门增加专项经费。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算拨款支出预算639.9万元，较2017年增加68.4万元。主要原因2018年部门增加专项经费。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类：1、一般公共服务支出-财政事务（20106）支出预算639.9万元，较2017年增加68.4万元，主要原因是2018年部门增加专项经费。
2、农林水支出-农村综合改革（21305）支出预算38万元，较2017年增加38万元，主要原因是2018年预算安排村级道路建设、集镇建设等。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
按照部门支出经济分类：1、工资福利支出预算373.4万元，较2017年减少26.5万元，主要原因是2017年部门退休人员退休费纳入养老经办中心管理。2、商品和服务支出预算139万元，较2017年增加58.4万元，主要原因是2017年部门预算未安排脱贫工作经费和专项经费。3、对个人和家庭的补助预算127.5万元，较2017年减少16.5万元，主要原因是2018年部门退休人员退休费等纳入养老经办中心管理，未安排预算。2017年对个人和家庭的预算含有村级公用经费，2018年村级公用经费安排在商品和服务支出中。（四）政府性基金预算支出情况。
文字说明：本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
文字说明：本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2017、2018年未安排接待费预算，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。未安排出国（出境）费用，无车辆购置计划；车辆运行费预算1.5万元与上年持平，会议费比上年增加预算4.5万元，培训费比上年增加预算2.5万元。主要原因是增加脱贫攻坚会议及业务培训。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算124万元，较2017年减少20.7万元，主要原因是2017年预算未安排脱贫工作队经费。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公经费”：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
附表：
表1：2018年部门综合预算收支总表
表2：2018年部门综合预算收入总表
表3：2018年部门综合预算支出总表
表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）
表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
略阳县硖口驿镇人民政府
2018年3月 9日
| 目录 |
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| 表1 |
2018年部门综合预算收支总表 |
是否空表 |
公开空表理由 |
| 表2 |
2018年部门综合预算收入总表 |
否 |
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| 表3 |
2018年部门综合预算支出总表 |
否 |
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| 表4 |
2018年部门综合预算财政拨款收支总表 |
否 |
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| 表5 |
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） |
否 |
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| 表6 |
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） |
否 |
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| 表7 |
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） |
否 |
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| 表8 |
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） |
否 |
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| 表9 |
2018年部门综合预算政府性基金收支表 |
是 |
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表 |
| 表10 |
2018年部门综合预算专项业务经费支出表 |
否 |
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| 表11 |
2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
是 |
本部门2018年无政府采购计划 |
| 表12 |
2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
否 |
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| 表1 |
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| 2018年部门综合预算收支总表 |
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单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
支出经济科目（按大类） |
预算数 |
| 一、部门预算 |
639.90 |
一、部门预算 |
639.90 |
一、部门预算 |
639.90 |
| 1、财政拨款 |
639.90 |
1、一般公共服务支出 |
639.90 |
1、人员经费和公用经费支出 |
639.90 |
| (1)一般公共预算拨款 |
639.90 |
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
373.40 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |
|
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
139.00 |
| (2)政府性基金拨款 |
|
4、公共安全支出 |
|
(3)对个人和家庭的补助 |
127.50 |
| (3)国有资本经营预算收入 |
|
5、教育支出 |
|
(4)资本性支出 |
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| 2、上级补助收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
2、专项业务经费支出 |
|
| 3、事业收入 |
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7、文化体育与传媒支出 |
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(1)工资福利支出 |
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| 其中：纳入财政专户管理的收费 |
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8、社会保障和就业支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
|
| 4、事业单位经营收入 |
|
9、社会保险基金支出 |
|
(3)对个人和家庭补助 |
|
| 5、附属单位上缴收入 |
|
10、医疗卫生与计划生育支出 |
|
(4)债务利息及费用支出 |
|
| 6、其他收入 |
|
11、节能环保支出 |
|
(5)资本性支出(基本建设) |
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12、城乡社区支出 |
|
(6)资本性支出 |
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13、农林水支出 |
|
(7)对企业补助(基本建设) |
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14、交通运输支出 |
|
(8)对企业补助 |
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15、资源勘探信息等支出 |
|
(9)对社会保障基金补助 |
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|
16、商业服务业等支出 |
|
(10)其他支出 |
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17、金融支出 |
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3、上缴上级支出 |
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|
18、援助其他地区支出 |
|
4、事业单位经营支出 |
|
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|
19、国土海洋气象等支出 |
|
5、对附属单位补助支出 |
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20、住房保障支出 |
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21、粮油物资储备支出 |
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22、国有资本经营预算支出 |
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23、预备费 |
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24、其他支出 |
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25、转移性支出 |
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26、债务还本支出 |
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27、债务付息支出 |
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28、债务发行费用支出 |
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| 表2 |
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| 2018年部门综合预算收入总表 |
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单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
总计 |
部门预算 |
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| 合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
上年实户资金余额（非财政性资金） |
其他收入 |
| 小计 |
其中：专项资金列入部门预算项目 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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略阳县硖口驿镇人民政府 |
639.9 |
639.9 |
639.9 |
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| 表3 |
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| 2018年部门综合预算支出总表 |
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单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
总计 |
部门预算 |
| 合计 |
公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
上年结转 |
| 小计 |
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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略阳县硖口驿镇人民政府 |
639.9 |
639.9 |
639.9 |
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| 表4 |
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| 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
支出经济科目（按大类） |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
639.90 |
一、财政拨款 |
639.90 |
一、财政拨款 |
639.90 |
| 1、一般公共预算拨款 |
639.90 |
1、一般公共服务支出 |
639.90 |
1、人员经费和公用经费支出 |
639.90 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |
|
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
373.40 |
| 2、政府性基金拨款 |
|
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
139.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
(3)对个人和家庭的补助 |
127.50 |
|
|
5、教育支出 |
|
(4)资本性支出 |
|
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|
6、科学技术支出 |
|
2、专项业务经费支出 |
|
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|
7、文化体育与传媒支出 |
|
(1)工资福利支出 |
|
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|
8、社会保障和就业支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
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9、社会保险基金支出 |
|
(3)对个人和家庭补助 |
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|
10、医疗卫生与计划生育支出 |
|
(4)债务利息及费用支出 |
|
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|
11、节能环保支出 |
|
(5)资本性支出(基本建设) |
|
|
|
12、城乡社区支出 |
|
(6)资本性支出 |
|
|
|
13、农林水支出 |
|
(7)对企业补助(基本建设) |
|
|
|
14、交通运输支出 |
|
(8)对企业补助 |
|
|
|
15、资源勘探信息等支出 |
|
(9)对社会保障基金补助 |
|
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|
16、商业服务业等支出 |
|
(10)其他支出 |
|
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|
17、金融支出 |
|
3、上缴上级支出 |
|
|
|
18、援助其他地区支出 |
|
4、事业单位经营支出 |
|
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|
19、国土海洋气象等支出 |
|
5、对附属单位补助支出 |
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20、住房保障支出 |
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21、粮油物资储备支出 |
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22、国有资本经营预算支出 |
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|
23、预备费 |
|
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|
24、其他支出 |
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25、转移性支出 |
|
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|
26、债务还本支出 |
|
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27、债务付息支出 |
|
|
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|
28、债务发行费用支出 |
|
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| 本年收入合计 |
639.90 |
本年支出合计 |
639.90 |
本年支出合计 |
639.90 |
| 上年结转 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
| 其中：财政拨款资金结转 |
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| 非财政拨款资金结余 |
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| 收入总计 |
639.90 |
支出总计 |
639.90 |
支出总计 |
639.90 |
| 表5 |
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| 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） |
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单位：万元 |
| 功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
| 2010601 |
行政运行 |
639.9 |
373.4 |
170.5 |
96 |
|
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| 表6 |
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| 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） |
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单位：万元 |
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| 经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
| 类 |
款 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
| 301 |
|
工资福利支出 |
373.4 |
373.4 |
|
|
|
|
01 |
基本工资 |
177.51 |
177.51 |
|
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
103.43 |
103.43 |
|
|
|
|
03 |
奖金 |
14.79 |
14.79 |
|
|
|
|
04 |
社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
06 |
伙食补助费 |
3 |
3 |
|
|
|
|
07 |
绩效工资 |
74.68 |
74.68 |
|
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
139 |
|
139 |
|
|
|
01 |
办公费 |
65.8 |
|
65.8 |
|
|
|
02 |
印刷费 |
9 |
|
9 |
|
|
|
03 |
咨询费 |
2 |
|
2 |
|
|
|
04 |
手续费 |
|
|
|
|
|
|
05 |
水费 |
1 |
|
1 |
|
|
|
06 |
电费 |
7.2 |
|
7.2 |
|
|
|
07 |
邮电费 |
9.2 |
|
9.2 |
|
|
|
08 |
取暖费 |
4.8 |
|
4.8 |
|
|
|
09 |
物业管理费 |
8 |
|
8 |
|
|
|
11 |
差旅费 |
9 |
|
9 |
|
|
|
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
|
13 |
维修（护）费 |
5 |
|
5 |
|
|
|
14 |
租赁费 |
2 |
|
2 |
|
|
|
15 |
会议费 |
6 |
|
6 |
|
|
|
16 |
培训费 |
3 |
|
3 |
|
|
|
17 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
|
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
|
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
|
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
|
26 |
劳务费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
|
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
28 |
工会经费 |
3 |
|
3 |
|
|
|
29 |
福利费 |
|
|
|
|
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
|
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
|
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
1 |
|
1 |
|
|
| 303 |
|
对个人和家庭的补助 |
127.5 |
|
127.5 |
|
|
|
01 |
离休费 |
|
|
|
|
|
|
02 |
退休费 |
|
|
|
|
|
|
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
|
|
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
|
05 |
生活补助 |
127.5 |
|
127.5 |
|
|
|
06 |
救济费 |
|
|
|
|
|
|
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
|
08 |
助学金 |
|
|
|
|
|
|
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
|
10 |
生产补贴 |
|
|
|
|
|
|
11 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
|
|
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
|
|
14 |
采暖补贴 |
|
|
|
|
|
|
15 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
| 304 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
|
01 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
|
02 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
|
|
03 |
财政贴息 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
| 307 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
|
01 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
07 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
| 310 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
|
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
|
05 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
06 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
|
08 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
|
09 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
|
10 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
|
11 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
|
12 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
|
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
|
20 |
产权参股 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
| 399 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
01 |
预备费 |
|
|
|
|
|
|
02 |
预留 |
|
|
|
|
|
|
03 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
|
06 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
07 |
贷款转贷 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
| 表7 |
|
|
|
|
|
| 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
| 2010601 |
行政运行 |
639.9 |
373.4 |
266.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表8 |
|
|
|
|
|
|
| 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
| 类 |
款 |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
| 301 |
|
工资福利支出 |
373.4 |
373.4 |
|
|
|
01 |
基本工资 |
177.51 |
177.51 |
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
103.43 |
103.43 |
|
|
|
03 |
奖金 |
14.79 |
14.79 |
|
|
|
04 |
社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
06 |
伙食补助费 |
3 |
3 |
|
|
|
07 |
绩效工资 |
74.68 |
74.68 |
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
139 |
|
139 |
|
|
01 |
办公费 |
65.8 |
|
65.8 |
|
|
02 |
印刷费 |
9 |
|
9 |
|
|
03 |
咨询费 |
2 |
|
2 |
|
|
04 |
手续费 |
|
|
|
|
|
05 |
水费 |
1 |
|
1 |
|
|
06 |
电费 |
7.2 |
|
7.2 |
|
|
07 |
邮电费 |
9.2 |
|
9.2 |
|
|
08 |
取暖费 |
4.8 |
|
4.8 |
|
|
09 |
物业管理费 |
8 |
|
8 |
|
|
11 |
差旅费 |
9 |
|
9 |
|
|
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
13 |
维修（护）费 |
5 |
|
5 |
|
|
14 |
租赁费 |
2 |
|
2 |
|
|
15 |
会议费 |
6 |
|
6 |
|
|
16 |
培训费 |
3 |
|
3 |
|
|
17 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
26 |
劳务费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
28 |
工会经费 |
3 |
|
3 |
|
|
29 |
福利费 |
|
|
|
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
1 |
|
1 |
|
| 303 |
|
对个人和家庭的补助 |
127.5 |
|
127.5 |
|
|
01 |
离休费 |
|
|
|
|
|
02 |
退休费 |
|
|
|
|
|
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
|
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
05 |
生活补助 |
127.5 |
|
127.5 |
|
|
06 |
救济费 |
|
|
|
|
|
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
08 |
助学金 |
|
|
|
|
|
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
10 |
生产补贴 |
|
|
|
|
|
11 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
|
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
|
14 |
采暖补贴 |
|
|
|
|
|
15 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
| 304 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
01 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
02 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
|
03 |
财政贴息 |
|
|
|
|
|
99 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
| 307 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
01 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
07 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
| 310 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
05 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
06 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
08 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
09 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
10 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
11 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
12 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
20 |
产权参股 |
|
|
|
|
|
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
| 399 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
01 |
预备费 |
|
|
|
|
|
02 |
预留 |
|
|
|
|
|
03 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
06 |
赠与 |
|
|
|
|
|
07 |
贷款转贷 |
|
|
|
|
|
99 |
其他支出 |
|
|
|
|
| 表9 |
|
|
|
|
|
| 2018年部门综合预算政府性基金收支表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
支出经济科目（按大类） |
预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |
|
一、科学技术支出 |
|
一、人员经费和公用经费支出 |
|
|
|
二、文化体育与传媒支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
四、节能环保支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
五、城乡社区支出 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
六、农林水支出 |
|
二、专项业务经费支出 |
|
|
|
七、交通运输支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
八、资源勘探信息等支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
九、商业服务等支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
十、金融支出 |
|
债务付息及费用支出 |
|
|
|
十一、其他支出 |
|
资本性支出(基本建设) |
|
|
|
十二、转移性支出 |
|
资本性支出 |
|
|
|
十三、债务还本支出 |
|
对企业补助(基本建设） |
|
|
|
十四、债务付息支出 |
|
对企业补助 |
|
|
|
十五、债务发行费用支出 |
|
对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
四、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
|
| 表10 |
|
|
|
| 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 单位编码 |
单位（项目）名称 |
项目金额 |
项目简介 |
| ** |
** |
** |
** |
|
行政运行 |
30 |
渔洞坝村后林道路 |
|
行政运行 |
8 |
集镇环卫、垃圾、污水收集处理 |
|
行政运行 |
1.5 |
人大主席团、代表活动经费 |
|
行政运行 |
1 |
妇联工作经费 |
|
行政运行 |
3 |
廉政灶 |
|
行政运行 |
2.5 |
炊事员工资 |
|
行政运行 |
50 |
镇、村、第一书记、工作队脱贫攻坚工作经费 |
|
|
|
|
| 表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
购买服务内容 |
规格型号 |
数量 |
经济科目编码 |
实施采购时间 |
预算金额 |
说明 |
| 类 |
款 |
项 |
类 |
款 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
2017年 |
2018年 |
增减变化情况 |
| 合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
| 小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19=10-1 |
20=11-2 |
21=12-3 |
22=13-4 |
23=14-5 |
24=15-6 |
25=16-7 |
26=17-8 |
27=18-9 |
|
硖口驿镇 |
|
|
|
|
|
|
1.5 |
1.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
1.5 |
6 |
3 |
7 |
|
|
|
|
|
|
4.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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