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一、略阳县农业局2018年部门综合预算说明

1、部门主要职责

2、2018年年度部门工作任务

3、部门预算单位构成

4、部门人员情况说明

5、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

6、部门预算绩效目标说明

7、2018年部门预算收支说明

8、专业名词解释

二、附表

表1：2018年部门综合预算收支总表

表2：2018年部门综合预算收入总表

表3：2018年部门综合预算支出总表

表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表13：2018年部门整体支出绩效目标表

表14：（1）（2）（3）2018年财政专项资金绩效表

附件1

略阳县农业局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于农业工作的方针、政策和法律法规。拟定全县有关农业农村工作、牲畜业、饲料工业发展规划并组织实施。

2、承担完善农村经营体制的责任；指导农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

3、指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施。

4、促进农业产业一体化建设，负责农业产业化经营发展工作；提出农业产业保护政策建议。

5、组织实施农业相关技术标准。

6、拟定全县重大动物疫病控制措施和扑灭计划并组织实施。

7、负责全县兽医、兽药管理体系和队伍建设。

8、组织实施国家、行业有关畜牧、兽医、牧草、畜禽品种的标准和技术规范。

9、承担农业防灾减灾的责任。

10、管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。

11、负责全县农业科研和农业技术推广工作。

12、会同有关部门做好全县农村人才队伍建设工作，指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工作。

13、组织实施农业资源区划和规划工作。

14、负责全县农业生态建设工作；指导观光农业建设发展；承担农村能源建设工作。

15、承办县政府农业涉外事务；制定全县农业利用外资项目规划。

16、承办县政府交办的其他事项

二、2018年年度部门工作任务

1、特色养殖:乌鸡、生猪、中蜂。

2、特色种植:食用菌栽培；新建茶园。

3、新型农业经营主体培育。

4、农产品质量安全。

5、深化农村村级集体经济改革。

6、攻坚脱贫。

7、农业重点项目建设:。

三、部门预算单位构成

根据《略阳县财政局关于2018年部门预算的批复》（略财函[2018]8号）精神，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个，包括：

序号	单位名称
1	县农业局机关本级
2	县农业技术推广中心
3	县农产品质量检验监测中心
4	县畜牧兽医站
5	县农业机械化技术推广与安全监理中心
6	县园艺站
7	县农村能源工作站
8	县农业广播电视学校
9	县农村合作经济经营管理站
10	县种子管理站
11	县农业机械化学校
12	县农业产业化管理办公室
13	县农业信息服务中心
14	县蚕桑中心

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制186人，其中行政编制13人、事业编制173人；实有人员243人，其中行政15人、事业228人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

我局系统截至2017年9月30日，所属预算单位共有车辆15辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款4438.4万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收支安排4438.4万元，比上年净增加190.6万元，主要原因是加大了脱贫攻坚投入和人员工资自然增长。（二）财政拨款收支情况。

2018年收支预算安排4438.4万元，其中：工资福利支出1689.4万元，比上年增加73.59万元，日常公用支出74.7万元与上年持平，专项经费222.5万元，比上年增长110.9万元，项目支出908万元，因今年和上年的归集口径羞异，比上年实际增加79.7万元，民生补助1544.1万元，与上年持平，主要原因是工资福利支出增长和增加了项目、脱贫攻坚支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年人员经费支出1673.14万元，比上年增加73.59万元，商品和服务支出74.4万元，与上年持平，对个人和家庭的补助2680.86万元，比上年增加123.27万元。人员经费支出增长和增加了项目、脱贫攻坚支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类：农林水支出-农业-行政运行（2130101）支出预算951.57万元，较2017年增长57.33万元，主要原因是脱贫攻坚工作支出和人员工资自然增长。农林水支出-农业-科技转化与推广服务（2130106）支出预算3887.44万元，较2017年增长133.27万元，主要原因是脱贫攻坚工作支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类：（1）工资福利支出预算1673.14万元，较2017年增长57.33万元，主要原因是2018年人员工资自然增长。（2）商品和服务支出预算84.4万元，较2017年增加10万元，主要原因是脱贫攻坚工作经费支出。（3）对个人和家庭的补助预算2680.86万元，较2017年增长123.27万元，主要原因是脱贫攻坚工作支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年，接待费预算4.27万元，较上年预算减少0.99万元，主要原因是厉行节约，减少非必要公务接待。未安排出国（出境）费用，无车辆购置计划；车辆运行费预算14.27万元，较上年减少7.02万元，主要原因整合车辆资源，合理安排公务出行，厉行节约。会议费预算安排1.45万元，较2017年增长0.14万元，主要原因是脱贫攻坚会务支出。培训费预算4.53万元，较2017年增长4.53万元，主要原因是2018年安排对农村贫困户农业技术技能培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算84.4万元，较2017年增加10万元，主要原因是脱贫攻坚工作经费支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、“三变”改革：让村集体的“资源变资产、资金变股金、农民变股民”,是村集体经济组织改革的一种模式。

附表（链接）：