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略阳县信访局2018年部门预算及

三公经费预算公开情况

略阳县信访局

2018年3月

一、略阳县信访局2018年部门综合预算说明

1、部门主要职责

2、2018年年度部门工作任务

3、部门预算单位构成

4、部门人员情况说明

5、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

6、部门预算绩效目标说明

7、2018年部门预算收支说明

8、专业名词解释

二、附表

表1：2018年部门综合预算收支总表

表2：2018年部门综合预算收入总表

表3：2018年部门综合预算支出总表

表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表13: 2018年部门综合预算部门整体支出绩效目标表

表14: 2018年部门综合预算专项资金整体绩效目标表

附件1

略阳县信访局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

3、协调处理重要信访事项;

4、督促检查信访事项的处理；

5、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；

6、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

二、2018年年度部门工作任务

2018年,全县信访工作要认真学习贯彻党的十九大精神，全面落实中、省、市关于信访工作的决策部署，以及习近平总书记关于信访工作系列重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，积极践行“五个扎实”要求、落实“五新”战略任务。完成中、省、市下达的信访工作目标任务，确保重要时期协调稳定，定期研判信访工作，及时向县委、县政府提出建议和意见，督促落实好中、省、市领导及上级部门交办的信访事项。加大矛盾纠纷排查，协调“三跨三分离”的重要信访问题。

三、部门预算单位构成

2018年部门预算编制范围无二级预算单位。

序号单位名称

1 略阳县信访局

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制14人，其中行政编制13人、工勤编制1人；实有人员14人，其中行政11人、工勤1人。单位管理的退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年略阳县信访局实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款115.1万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

（一）收支预算总体情况。

2018年预算收入115.1万元，较2017年减少76.6万元，支出预算923.1万元，较2017年减少20.5万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入预算115.1万元，较2017年减少20.5万元，财政拨款支出预算115.1万元，较2017年减少20.5万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款支出预算115.1万元，较2017年减少20.5万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类：1、一般公共服务支出—信访事务支出预算115.1万元，较2017年减少20.5万元，主要原因是2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类：1、工资福利支出预算76.1万元，较2017年减少11.9万元，主要原因是2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。2、商品和服务支出预算30.6万元，较2017年增加2.8万元，主要原因是2018年增加脱贫攻坚专项经费。3、对个人和家庭的补助预算8.4万元，较2017年减少11.4万元，主要原因是2018年部门退休人员退休费等纳入养老经办中心管理，未安排预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年，接待费预算1.2万元，较上年预算减少0万元，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。未安排出国（出境）费用，无车辆购置计划。无会议费预算及培训费预算安排。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算115.1万元，较2017年减少20.5万元，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

附表：