公开内容的目录
1、公开内容的目录…………………………………………第2页
2、部门主要职责及机构设置情况…………………………第2页
3、部门收支决算总体情况…………………………………第3页
4、决算收支增减变化情况说明……………………………第4页
5、机关运行经费执行情况说明……………………………第4页
6、政府采购执行情况说明…………………………………第4页
7、专业性较强的名词解释…………………………………第5页
8、部门收支总体情况报表（8张）……………………第5—··页
9、“三公”经费支出情况及分析…………………………第··页
略阳县信访局2016年部门决算公开情况
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）单位概况主要职责
略阳县信访局主要职责
1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；
3、协调处理重要信访事项;
4、督促检查信访事项的处理；
5、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；
6、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。
（二）机构及编制设置情况
略阳县（单位名称）编制人数14人，现有在职人员12人，退休人员4人，遗属0人，机动车辆编制数0辆，实有机动车 辆。
二、部门收支决算总体情况
（一）2016年度收入250.56万元，支出208.34万元，年末结余73.68万元（其中以前年度结余31.46万元）。
（二）2016年度一般预算财政拨款收入250.56万元，一般预算财政拨款支出208.34万元，一般预算财政拨款年末结余73.68万元（其中以前年度结余31.46万元）。
（三）三公经费情况说明。2016年度三公经费支出2.33万元，较上年减少0.57 万元，减少19.7％，其中因公出国境费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元、公务接待费2.33万元（公务接待29批、接待人数195人）。
三、决算收支增减变化情况说明
（一）2015年度收入274.9万元，支出292.3万元（其中以前年度结余48.8万元）；2016年度收入250.56万元，支出208.34万元（其中以前年度结余31.46万元）。2016年支出较2015年减少83.96万元，原因是人员减少、商品和服务支出比上年减少。
（二）2015年度一般预算财政拨款收入274.9万元，一般预算财政拨款支出292.3万元，一般预算财政拨款年末结余31.4万元；2016年度一般预算财政拨款收入250.56万元，一般预算财政拨款支出208.34万元，一般预算财政拨款年末结余73.68万元（其中以前年度结余31.46万元）。原因是人员减少、商品和服务支出比上年减少。
四、机关运行经费执行情况说明
2016年机关运行经费207.87万元，其中：一、工资福利支出93.79万元：基本工资36.48万元，津补贴52.95万元，奖金3.9万元，社会保障缴费0.46万元。二、商品和服务支出62.34万元：办公费6.93万元，印刷费3.87万元，手续费0.26万元，水费0.16万元，电费0.09万元，邮电费1.92万元，差旅费26.83万元，维修费1.05万元，租赁费5.71万元，培训费0.41万元，公务接待费2.33万元，劳务费0.52万元，工会经费2.11万元，其他交通运输费用0.18万元，其他商品和服务支出9.97万元；三、对个人和家庭补助51.74万元：退休金22.80万元，抚恤金16.13万元，奖励金2.77万元，其他对个人和家庭补助10.04万元。
五、政府采购执行情况说明
严格按照政府采购程序要求办理政府采购手续，2016年无政府采购支出。
六、专业性较强的名词解释
我单位2016年无专业性较强的政府采购项目。
七、部门收支总体情况报表
略阳县信访局2016年度部门单位收支决算总表
批复公开01表
编制单位： 2016年 金额单位：万元
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、财政拨款收入 |
250.56 |
1、一般公共服务支出 |
208.34 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
250.56 |
2、外交支出 |
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
| 国有资本经营预算财政拨款 |
|
4、公共安全支出 |
|
| 2、上级补助收入 |
|
5、教育支出 |
|
| 3、事业收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
| 其中：纳入财政专户管理的收费 |
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
| 4、经营收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
|
| 5、附属单位上缴收入 |
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
|
| 6、其他收入 |
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
20、油物资储备支出 |
|
|
|
21、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
250.56 |
本年支出合计 |
208.34 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
| 年初结转和结余 |
31.46 |
年末结转和结余 |
73.68 |
|
|
|
|
| 收入总计 |
282.02 |
支出总计 |
282.02 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
略阳县信访局2016年度部门单位收入决算表
批复公开02表
编制单位： 2016年 金额单位：万元
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
250.56 |
250.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
略阳县信访局2016年度部门单位支出决算表
批复公开03表
编制单位： 2016年 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
208.34 |
207.88 |
0.46 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
略阳县信访局2016年度部门单位财政拨款收入支出决算表
批复公开04表
编制单位： 2016年 金额单位：万元
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、一般公共预算财政拨款 |
250.56 |
1、一般公共服务支出 |
208.34 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
| 3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
20、油物资储备支出 |
|
|
|
21、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
250.56 |
本年支出合计 |
208.34 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
31.46 |
年末财政拨款结转和结余 |
73.68 |
| 一般公共预算财政拨款 |
31.46 |
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
| 收入总计 |
282.02 |
支出总计 |
282.02 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
略阳县信访局2016年度部门单位一般公共预算财政拨款支出决算表
批复公开05表
编制单位： 2016年 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
208.34 |
207.88 |
145.53 |
62.35 |
0.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
略阳县信访局2016年度部门单位一般公共预算财政拨款
基本支出决算表
批复公开06表
编制单位： 2016年 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
| 功能分类 科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
207.87 |
145.53 |
62.35 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
93.79 |
93.79 |
0.00 |
|
| 30101 |
基本工资 |
36.48 |
36.48 |
0.00 |
|
| 30101 |
基本工资 |
36.48 |
36.48 |
0.00 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
52.95 |
52.95 |
0.00 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
52.95 |
52.95 |
0.00 |
|
| 30103 |
奖金 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
|
| 30103 |
奖金 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
|
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
|
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
62.34 |
0.00 |
62.35 |
|
| 30201 |
办公费 |
6.93 |
0.00 |
6.93 |
|
| 30201 |
办公费 |
6.93 |
0.00 |
6.93 |
|
| 30202 |
印刷费 |
3.87 |
0.00 |
3.87 |
|
| 30202 |
印刷费 |
3.87 |
0.00 |
3.87 |
|
| 30204 |
手续费 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
|
| 30204 |
手续费 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
|
| 30205 |
水费 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
|
| 30205 |
水费 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
|
| 30206 |
电费 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
|
| 30206 |
电费 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
|
| 30207 |
邮电费 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
|
| 30207 |
邮电费 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
|
| 30211 |
差旅费 |
26.83 |
0.00 |
26.83 |
|
| 30211 |
差旅费 |
26.83 |
0.00 |
26.83 |
|
| 30213 |
维修（护）费 |
1.05 |
0.00 |
1.05 |
|
| 30213 |
维修（护）费 |
1.05 |
0.00 |
1.05 |
|
| 30214 |
租赁费 |
5.71 |
0.00 |
5.71 |
|
| 30214 |
租赁费 |
5.71 |
0.00 |
5.71 |
|
| 30216 |
培训费 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
|
| 30216 |
培训费 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
|
| 30217 |
公务接待费 |
2.33 |
0.00 |
2.33 |
|
| 30217 |
公务接待费 |
2.33 |
0.00 |
2.33 |
|
| 30226 |
劳务费 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
|
| 30226 |
劳务费 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
|
| 30228 |
工会经费 |
2.11 |
0.00 |
2.11 |
|
| 30228 |
工会经费 |
2.11 |
0.00 |
2.11 |
|
| 30239 |
其他交通费用 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
|
| 30239 |
其他交通费用 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
9.97 |
0.00 |
9.97 |
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
9.97 |
0.00 |
9.97 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
51.74 |
51.73 |
0.00 |
|
| 30302 |
退休费 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
|
| 30302 |
退休费 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
|
| 30304 |
抚恤金 |
16.13 |
16.13 |
0.00 |
|
| 30304 |
抚恤金 |
16.13 |
16.13 |
0.00 |
|
| 30309 |
奖励金 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
|
| 30309 |
奖励金 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
10.04 |
10.04 |
0.00 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
10.04 |
10.04 |
0.00 |
|
略阳县信访局2016年度部门单位一般公共预算财政拨款
“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
批复公开07表
编制单位： 2016年 金额单位：万元
| 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
| 小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车维护费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
| 2.33 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.41 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
略阳县信访局2016年度部门（单位）政府性基金
预算财政拨款收入支出决算表
批复公开08表
编制单位： 2016年 金额单位：万元
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
七、“三公”经费支出情况分析
三公经费情况说明。2016年度三公经费支出2.33万元，较上年减少0.57 万元，减少19.7％，其中因公出国境费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元、公务接待费2.33万元（公务接待29批、接待人数195人）。
