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略阳县档案局2018年部门预算及

三公经费预算公开情况

略阳县档案局

2018年3月

目录

一、略阳县档案局2018年部门综合预算说明

1、部门主要职责

2、2018年年度部门工作任务

3、部门预算单位构成

4、部门人员情况说明

5、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

6、部门预算绩效目标说明

7、2018年部门预算收支说明

8、专业名词解释

二、附表

表1：2018年部门综合预算收支总表

表2：2018年部门综合预算收入总表

表3：2018年部门综合预算支出总表

表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表13: 2018年部门综合预算部门整体支出绩效目标表

表14: 2018年部门综合预算专项资金整体绩效目标表（1）（2）

附件1

略阳县档案局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻落实上级有关档案工作方针、政策和法规，制订全县档案工作规划并组织实施。

2、保管全县档案，提供档案利用，依法履行档案行政执法和执法职能。

3、集中统一收集、征集、保管档案，实施档案信息利用，检索现代化、网络化管理，系统将有价值档案通过鉴定、销毁、开放解密、编研出版等工作开发出来，满足社会各方面对档案的需求。

4、依法从事档案事业行政管理。

5、承办上级业务部门和县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1.抓好“激情干净超越”主体作风建设，继续推进“两学一做”常态化、制度化工作落实。

2.扎实开展省级精准扶贫档案工作现场会，

3.扎实推进业务工作：完成档案A级认证5个、档案年检单位30个、档案执法检查30个单位；接收入库档案3000件（卷）；全年完成档案全文扫描数字化加工10000页、档案目录数据库著录50000条；完成全县各单位2018年度电子文件接收；完成《略阳大事记》《2018档案局（馆）大事记》编撰工作。

4.做好档案宣传展览工作，提高社会的档案意识。

5.依法加强档案事业管理，开展全县档案行政执法检查工作，推动档案事业在法制轨道上健康发展。

6.选送人员参加国家级、省级档案部门举办的业务培训，组织工作人员到兄弟市县档案部门开展业务交流学习，提高档案管理人员的业务水平。

7.做好档案史料、实物的征集和机关到期档案的移交进馆工作，丰富档案馆馆藏。

8.协助认证单位做好档案的归档整理消毒和入库排架、保管工作。

三、部门预算单位构成

本部门2018年部门预算编制范围无二级预算单位。

序号	单位名称
1	略阳县档案局

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制9人，实有人员9人。单位管理的离退休人员10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款100.3万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门预算收入总额100.3万元，较上年减少39.4万元，预算支出总额100.3万元，较上年减少39.4万元。主要原因是干部退休费由县养老经办中心统一发放。

（二）财政拨款收支情况。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款支出总额100.3万元，较上年减少39.4万元。主要原因是干部退休费由县养老经办中心统一发放。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类：1、一般公共服务支出-档案事务（20126）支出预算100.3万元，较2017年减少39.4万元。主要原因是干部退休费由县养老经办中心统一发放。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类：1、工资福利支出预算73.5万元，较2017年减少3.27万元，主要原因是人员变动，有1人退休。2、商品和服务支出预算26.8万元，较2017年增加4.6万元，主要原因是2018年度增加脱贫攻坚专项经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年，接待费预算1万元，较上年减少0.2万元，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。会议费预算1.6万元，较上年增加1万元，主要原因是增加精准扶贫档案工作现场会工作。培训费预算1.2万元，较上年增加0.6万元，主要原因是增加全县精准扶贫档案工作培训。安排出国（出境）费用，无车辆购置计划。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算100.3万元，较2017年减少39.4万元。主要原因是干部退休费由县养老经办中心统一发放。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”、“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

附表（链接）：