目 录

一、略阳县安全生产监督管理局2018年部门综合预算说明

1、部门主要职责

2、2018年年度部门工作任务

3、部门预算单位构成

4、部门人员情况说明

5、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

6、部门预算绩效目标说明

7、2018年部门预算收支说明

8、专业名词解释

二、附表

表1：2018年部门综合预算收支总表

表2：2018年部门综合预算收入总表

表3：2018年部门综合预算支出总表

表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表13: 2018年部门综合预算部门整体支出绩效目标表

表14: 2018年部门综合预算专项资金绩效目标表

附件1

略阳县安全生产监督管理局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻、执行《中华人民共和国安全生产法》等安全生产法律法规和中、省关于安全生产的有关方针、政策，综合管理全县安全生产工作，依法行使国家安全生产监督管理职能。

2、组织起草全县安全生产规范性文件，研究拟定安全生产中、长期规划。分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

3、承担全县安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

4、指导、协调全县安全生产监测检验工作；负责实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全认证、安全培训、安全咨询等社会中介组织在我县开展工作的监督检查。

二、2018年年度部门工作任务

1、认真开展全县安全生产大检查活动，严厉打击非法违法生产经营建设行为，确保非法生产经营建设活动及时得到取缔。严密组织开展各行业领域的安全生产监督检查，确保安全生产违法行为得到及时查处，重大事故隐患得到及时整改消除。

2、围绕“重在预防、深挖隐患、强力整治”的工作思路，切实做到隐患治理工作的“整改措施、责任、资金、时限和预案”五到位。实现隐患排查治理的经常化、制度化，建立跟踪督促整改制度，对重大隐患层层挂牌督办，该停产整顿的绝不放过，该取缔关闭的绝不手软，切实做到防微杜渐，防患于未然。

3、开展全民安全理念教育、安全警示教育和安全常识教育，全面提升全民安全素质。组织“安全生产月”等活动。充分发挥媒体作用，加大正面宣传引导力度，推动安全宣传教育工作经常化。开展安全生产科技周、应急预案演练周、安康杯竞赛、安全示范岗创建等宣传教育、应急演练和岗位安全竞赛活动，推动安全法律知识和安全常识进家庭、进企业、进乡村、进校园、进社区，提高全民安全生产意识，增强识灾辨灾和逃生等自我防范能力。通过组织举办“生产经营单位负责人、安全管理人员培训班”、“特种操作人员安全培训班”等多种形式，增强企业负责人、安全管理人员安全意识，提高从业人员安全技能。年底前各企业完成职工全员培训，三项岗位100%持证上岗。

4、健全政府、部门、企业的专兼职应急救援队伍，配备应急装备，储备应急物资。健全完善值班值守、信息报告、处置决策、力量协调、现场指挥等应急管理制度，加快建立部门之间、行业领域之间、各类应急救援队伍之间，以及全县范围内，协同应对重大险情和重特大生产安全事故的应急联动机制，提高应急救援效率。

5、按照“严、细、实”的要求，抓好基层安监队伍建设。逐步形成高效务实、依法行政、规范有序的安全生产监管体系。健全完善各镇安监站机构，落实安全生产监督管理人员。

6、坚持不懈抓好队伍建设和脱贫攻坚工作。继续巩固“激情、干净、超越”主题教育成果，常态化开展“两学一做”学习教育，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，带动安监干部队伍整体形象提升。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年预算编制范围的单位共有1个，为本级单位，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制19人，其中行政编制5人、事业编制14人；实有人员30人，其中行政10人、事业19人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款269.4万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门预算收入总额269.4万元，其中：公共预算拨款269.4万元。预算支出总额269.4万元，其中工资福利支出213.4万元，日常公用经费支出7.6万元，专项经费23.4万元；项目支出25万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018年预算财政拨款269.4万元，较上年增加12.3%，具体如下：

工资福利支出213.4万，较上年增加19.6万元，增幅10.1%，主要原因为年度工资标准提高。

专项经费23.4万，较上年增加5万，增幅27.1%，主要原因为增加脱贫攻坚专项经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款支出预算269.4万元，较2017年增加29.6万元。主要原因2018年年度工资标准提高，脱贫攻坚工作进一步加大投入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类：1、安全生产专项经费支出预算25万元，列功能科目资源勘探信息等支出-安全生产监管-行政运行（2150601），较2017年增加5万元，主要原因是2018年进一步加大安全生产监管力度2、脱贫攻坚专项经费预算5万元，较2017年增加5万元，主要原因是脱贫攻坚工作进一步加大投入。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类：1、工资福利支出（30101）-支出预算236.8万元，较2017年增加34.62万元，主要原因是2018年年度工资标准提高。2、商品和服务支出-其他商品和服务支出（30299）支出预算5万元，较2017年增加0.6万元，主要原因是脱贫攻坚工作进一步加大投入。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。接待费1.4万元，由于中央八项规定的执行，较上年减少5.1％；出国（出境）费用预算未安排；由于我单位下乡安全监管工作频繁，车辆运行费1.8万元，较上年预算无增减，车辆购置预算未安排。2018年会议费预算安排2.1万元，与上年持平；培训费预算安排2.2万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算7.6万元，与2017年持平。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

附表（链接）：

表1：2018年部门综合预算收支总表

表2：2018年部门综合预算收入总表

表3：2018年部门综合预算支出总表

表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表。

表13: 2018年部门综合预算部门整体支出绩效目标表

表14: 2018年部门综合预算专项资金绩效目标表

                                                                                               略阳县安全生产监督管理局

                                                                                                       2018年3月5日