略阳县供销合作社联合社
2016年部门决算公开情况
2017年11月
公开内容的目录
1、公开内容的目录…………………………………………第2页
2、部门主要职责及机构设置情况…………………………第2页
3、部门收支决算总体情况…………………………………第3页
4、决算收支增减变化情况说明……………………………第4页
5、机关运行经费执行情况说明……………………………第4页
6、政府采购执行情况说明…………………………………第4页
7、专业性较强的名词解释…………………………………第5页
8、部门收支总体情况报表（8张）……………………第5—9页
9、“三公”经费支出情况及分析…………………………第9页
略阳县供销合作社联合社
2016年部门决算公开情况
一、主要职责及机构设置情况
（一）部门基本概况
略阳县供销联社是县政府经济组成部门，科级建制。编制人数15 人，现有在职人员13 人，退休人员15 人，遗属4人。机动车辆编制数0，实有机动车0。
（二）主要职责
1、承担重要农业生产资料的组织供应工作；
2、负责对烟花爆竹经营的安全管理、废旧物资经营的行业管理以及防汛物资的组织储备工作；
3、承担县政府交办的其它事项。
二、部门收支决算总体情况
（一）2016年度收入 269.08万元，支出288.92万元，年末结余11.3万元（其中以前年度结余19.83万元）。
（二）2016年度一般预算财政拨款收入 269.08万元，一般预算财政拨款支出288.92万元，一般预算财政拨款年末结余0万元（其中以前年度结余19.83万元）。
（三）三公经费情况说明。2016年度三公经费支出0.05万元，较上年持平，其中因公出国境费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元、公务接待费0.05万元（公务接待1批、接待人数10人）。
三、决算收支增减变化情况说明
1、2016年决算收入总计269.08万元，比去年决算数276.8万元减少7.72万元，减少2.78%，主要原因是经费公务用车费用减少。
2、2016年决算支出总计288.92万元，比去年决算数276.8万元增加了12.12万元，增加4.38%，主要原因是人员调入及工资标准提高。
3、工资福利支出284.38万元，较上年增加13.4万元，增加4.92%，主要原因为人员调入及工资标准提高。
四、机关运行经费执行情况说明
2016年度机关运行经费288.83万元，其中：工资福利支出116.44万元，基本工资41万元，津贴补贴55.05万元，奖金4.24万元，其他社会保障缴费16.15万元，商品和服务支出61.97万元，办公费1.23万元，印刷费0.87万元，水费0.29万元，电费1.19万元，邮电费1.36万元，差旅费1.62万元，维修（护）费0.57万元，会议费1万元，公务接待费0.05万元，劳务费45.87万元，工会经费0.38万元，其他商品和服务支出7.54万元，对个人和家庭的补助110.42万元，退休费30万元，抚恤金55.05万元，生活补助22.86万元，其他对个人和家庭的补助支出2.51万元。
五、政府采购执行情况说明
我单位严格按照政府采购管理办法执行，2016年度无政府采购。
六、专业性较强的名词解释
2016年，我单位财政拨款收支没有专业性较强的支出项目。
七、部门收支总体情况报表
供销联社的决算单位构成：本级单位。
纳入略阳县供销联社2016年部门决算编报范围的单位详细情况如下表：
略阳县供销合作社联合社
2016年度收支决算总表
批复公开01表
编制单位：略阳县供销联社 2016年 金额单位：万元
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、财政拨款收入 |
269.08 |
1、一般公共服务支出 |
|
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
269.08 |
2、外交支出 |
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
| 国有资本经营预算财政拨款 |
|
4、公共安全支出 |
|
| 2、上级补助收入 |
|
5、教育支出 |
|
| 3、事业收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
| 其中：纳入财政专户管理的收费 |
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
| 4、经营收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
|
| 5、附属单位上缴收入 |
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
|
| 6、其他收入 |
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
288.92 |
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
20、油物资储备支出 |
|
|
|
21、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
269.08 |
本年支出合计 |
288.92 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
| 年初结转和结余 |
19.83 |
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
| 收入总计 |
288.92 |
支出总计 |
288.92 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
略阳县供销合作社联合社2016度年收入决算表
批复公开02表
编制单位：略阳县供销联社 2016年
金额单位：万元
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 2 |
1 |
6 |
商业服务业等支出 |
269.08 |
269.08 |
|
|
|
|
|
| 2160201 |
行政运行 |
268.98 |
268.98 |
|
|
|
|
|
| 2160299 |
其他商业流通事务支出 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
略阳县供销合作社联合社2016年度支出决算表
批复公开03表编制单位：略阳县供销联社 2016年
金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 216 |
商业服务业等支出 |
288.92 |
288.92 |
|
|
|
|
| 2160201 |
行政运行 |
288.82 |
288.82 |
|
|
|
|
| 2160299 |
其他商业流通事务支出 |
0.1 |
|
0.10 |
|
|
|
略阳县供销合作社联合社
2016年度财政拨款收入支出决算表
批复公开04表
编制单位：略阳县供销联社 2016年
金额单位：万元
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、一般公共预算财政拨款 |
269.08 |
1、一般公共服务支出 |
|
| 2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
| 3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
288.92 |
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
20、油物资储备支出 |
|
|
|
21、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
269.08 |
本年支出合计 |
288.92 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
19.83 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
| 一般公共预算财政拨款 |
19.83 |
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
| 收入总计 |
288.91 |
支出总计 |
288.92 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
略阳县供销合作社联合社
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
批复公开05表
编制单位：略阳县供销联社 2016年
金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 216 |
商业服务业等支出 |
288.91 |
288.91 |
226.85 |
61.96 |
0.10 |
|
| 2160201 |
行政运行 |
288.81 |
288.81 |
226.85 |
61.96 |
|
|
| 2160299 |
其他商业流通事务支出 |
0.10 |
|
|
|
0.10 |
|
略阳县供销合作社联合社
2016年度一般公共预算财政拨款
基本支出决算表
批复公开06表
编制单位：略阳县供销联社 2016年
金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
| 功能分类 科目编码 |
科目名称 |
| 合计 |
|
288.83 |
226.85 |
61.96 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
116.44 |
116.44 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
41 |
41 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
55.05 |
55.05 |
|
|
| 30103 |
奖金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
16.15 |
16.15 |
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
61.97 |
|
61.97 |
|
| 30201 |
办公费 |
1.23 |
|
1.23 |
|
| 30202 |
印刷费 |
0.87 |
|
0.87 |
|
| 30205 |
水费 |
0.29 |
|
0.29 |
|
| 30206 |
电费 |
1.19 |
|
1.19 |
|
| 30207 |
邮电费 |
1.36 |
|
1.36 |
|
| 30211 |
差旅费 |
1.62 |
|
1.62 |
|
| 30213 |
维修费 |
0.57 |
|
0.57 |
|
| 30215 |
会议费 |
1 |
|
1 |
|
| 30217 |
公务接待费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
| 30226 |
劳务费 |
45.87 |
|
45.87 |
|
| 30228 |
工会经费 |
0.38 |
|
0.38 |
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
7.54 |
|
7.54 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
110.42 |
110.42 |
|
|
| 30302 |
退休费 |
30 |
30 |
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
55.05 |
55.05 |
|
|
| 30305 |
生活补助 |
22.86 |
22.86 |
|
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.51 |
2.51 |
|
|
略阳县供销合作社联合社2016年度一般公共预算财政拨款
“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
批复公开07表
编制单位： 略阳县供销联社 2016年
金额单位：万元
| 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
| 小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车维护费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
| 0.05 |
|
0.05 |
|
0 |
0 |
1 |
|
略阳县供销合作社联合社2016年度政府性基金
预算财政拨款收入支出决算表
批复公开08表
编制单位：略阳县供销联社 2016年
金额单位：万元
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、“三公”经费支出情况分析
2016年度三公经费支出0.05万元，较上年持平，其中因公出国境费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元、公务接待费0.05万元（公务接待1批、接待人数10人）。
