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一、略阳县白雀寺镇2018年部门综合预算说明

1、部门主要职责

2、2018年年度部门工作任务

3、部门预算单位构成

4、部门人员情况说明

5、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

6、部门预算绩效目标说明

7、2018年部门预算收支说明

8、专业名词解释

二、附表

表1：2018年部门综合预算收支总表

表2：2018年部门综合预算收入总表

表3：2018年部门综合预算支出总表

表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

附件1

略阳县白雀寺镇

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策、执行党的上级组织和本级组织的决议，促进本地经济和社会发展。

2、执行本行政区域内的经济、文化事业、公共事业的建设计划、审查本级财政预算执行的报告。

3、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

4、执行本行政区域的经济和社会发展计划、财政预算、决算、做好本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育事业、安全生产及双管单位的管理工作。

5、保护国家财产和集体财产不受侵害，维护社会秩序、保障公民人身权利、民主权利和其他权利；保障农村集体经济组织应有的自主权，维护社会稳定，做好社会治安综合治理工作。

6、突出经济建设这个中心，紧紧围绕本地经济发展做好各方面的协调和服务工作。

7、搞好本镇党风廉政建设和反腐纠风工作。

8、办理上级人民政府交办的其他工作事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、深入贯彻十九大精神，积极认真完成县委、县政府交办的各项工作任务。

2、扎实推进脱贫攻坚工作。2018年以深度贫困县为契机，采取得力措施，夯实工作责任，整合政策、人力、物力、财力等资源，进行分类施策精准帮扶。

3、严肃认真执行财经纪律。严格执行中央“八项规定”，坚决压缩控制一般性公务开支，着力构建节约型政府。

3、继续开展以“激情、干净、超越”为主题的深化干部建设活动，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，提升干部队伍整体形象提升。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称
1	略阳县白雀寺镇人民政府（本级）
2	略阳县白雀寺镇计生办公室
3	略阳县白雀寺镇党委办公室
4	略阳县白雀寺镇广播站
5	略阳县白雀寺镇农技站
6	略阳县白雀寺镇林业站
7	略阳县白雀寺镇水保站

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制51人，其中行政编制29人、事业编制22人；实有人员76人，其中行政52人、事业24人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现绩效管理的目标是确保单位各项工作高效运转，基本运作得到保障，各项财务管理制度进一步完善。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算收入776.5万元，较2017年减少128.5万元，支出预算776.5万元，较2017年减少128.5万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入预算776.5万元，较2017年减少128.5万元，财政拨款支出预算776.5万元，较2017年减少128.5万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款支出预算776.5万元，较2017年减少128.5万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类：1、一般公共服务支出预算313.42万元，较2017年减少34.58万元，主要原因是2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。2、农林水支出预算418.36万元，较2017年增加149.36万元，主要原因是脱贫攻坚和村级组织运转经费。3、文化体育和传媒支出预算28.54万元，较2017年增加16.54万元，主要原因人员和文化活动经费增加。4、医疗卫生和计划生育支出16.18万元，较2017年减少2.82万元，主要原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类：1、工资福利支出预算404.6万元，较2017年增加57.14万元，主要原因是2018年将交通补贴纳入预算。2、商品和服务支出预算171.5万元，较2017年增加58.3万元，主要原因是脱贫攻坚工作经费增加。3、对个人和家庭的补助预算200.4万元，较2017年增加13.06万元，主要原因是2018年村组干部补助。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年，接待费预算1万元，较上年预算减少0.5万元，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。未安排出国（出境）费用，无车辆购置计划；车辆运行费预算3万元，与上年持平，主要原因为2018年脱贫攻坚任务较重，车辆使用频繁。会议费预算4万元，较2017年减少0.5万元，主要原因是坚持厉行节约和严格控制会议召开次数及规模。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算171.5万元，较2017年增加58.3万元，主要原因是将脱贫攻坚工作经费增加。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

附表：