略审字〔2017〕30号
略阳县审计局
二○一七年工作总结
2017年，在县委、县政府的正确领导和上级审计机关的精心指导下，全县审计工作坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中省市县审计工作会议要求，紧紧围绕县委县政府的中心工作，聚焦脱贫攻坚，依法履行审计监督职责，加大审计力度，创新审计方式，着力提高审计工作质量和效能，为服务县域经济发展和社会和谐稳定做出了积极贡献。现就本年度工作总结如下：
一、依法履职尽责，审计工作成效突出
2017年，我局审计项目135项，其中：计划内项目完成20项，计划外项目完成115项（含复核审查中介机构出具的审计结论70项，资金来源审计29项）。审计查出和纠正管理不规范资金5317.62万元，执法收缴120万元，提出审计建议132条，领导批示批转16件，发表各类信息70篇次。在审项目26个，其中：政府投资类项目24个，送审工程总投资8013.55万元。
（一）深化财政预算执行审计，切实提高财政预算管理水平。完成了2016年县级财政预算执行、2016年地税局预算执行审计和金家河镇、白水江镇、白雀寺镇、黑河镇财政决算审计，县林业局、县住建局预算执行审计；实施了预算执行单位内部自查和审计抽查、县级预算执行审计整改情况审计调查；完成了公务支出和公款消费审计调查、县财政资金信息化管理情况专项审计调查和公务用车制度改革情况的审计调查，依法收缴101.20万元，领导批示6件，提出审计建议36条。
（二）开展重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政策措施落实。第一季度实施了对县水利局加快重大水利工程建设政策落实情况的跟踪审计。抽审了嘉陵江干流防洪治理、第二批中央统筹土地出让收益农田水利建设、2016年新增小型农田水利建设、2015年丹江口库区及上游水土保持工程建设等4个项目。审计发现问题3个，提出审计建议3条，依法收缴3.14万元。二三季度政策审计由市审计局采取交叉审计方式实施。
（三）强化领导干部经济责任审计，促进履职尽责。根据年度计划和县委组织部的委托，共对4个县直部门4个乡镇12名科级领导干部实施了经济责任审计。其中：任中审计2人（黑河镇党委书记王虎、镇长刘晓刚），离任审计10人（县科技局原局长翟备军，县疾病控制中心原主任郑伯昱，县公安局交警大队原大队长沈宏山，县编办原主任李海民，对金家河镇原党委书记徐桂明、镇长赵志刚，白水江镇党委书记周斌、镇长石永海，白雀寺镇原党委书记赵明文、镇长高正武），共查处各类违规违纪和管理不规范资金249.05万元，收缴资金4.66万元，提出审计建议21条，领导批示4件。实施了黑河镇党政主要领导自然资源资产责任试点审计和西淮坝镇村级财务收支试点审计。
（四）突出政府投资项目审计，提高政府投资效益。进一步加大对政府投资项目竣工决算和投资绩效审计力度，开展了县天津高级中学等项目竣工决算审计和县公安局业务技术用房项目跟踪审计。本年度共完成政府投资类项目81个，送审投资总额 30792.15万元，核减工程价款2759.27万元，收缴财政11万元。在审项目24个 ，送审总投资 8013.55万元。
（五）抓好重点民生专项资金审计，更好地保障民生。完成了2016年度农业综合开发土地治理项目、杜仲良种基地2016年林木良种补贴资金等民生项目资金审计，审计资金总量8638.07万元，审计发现非金额计量问题4个，纠正管理不规范资金10.16万元，提出审计建议9条。
（六）完成好市审计局及县委、县政府交办的审计（调查）事项。根据上级审计机关安排，完成了西淮坝镇村级财务收支试点审计、黑河镇自然资源资产利用保护情况审计、2014至2017年6月县环保局生态环保工作审计，先后7批次抽调35人赴汉台、留坝、勉县、西乡县参加全市城镇保障性安居工程跟踪审计、精准扶贫资金专项审计、追赶超越目标完成情况暨政策落实情况跟踪审计；同时，我局抽调3名业务技能过硬、综合能力强的干部配合市局审计组在略阳期间的审计工作，积极配合省审计厅实施的十天高速专项资金、领导干部自然资源资产、锑污染资金等项目，以及市局实施的矿产资源审计在略阳工作期间的配合、协调等工作，积极协调推进项目实施，确保了审计工作顺利开展。
二、精准帮扶，扎实开展脱贫攻坚工作
（一）履行好精准扶贫牵头部门责任。深入西淮坝镇开展精准扶贫帮扶工作，协调推进各参扶、帮扶单位参与数据核查清洗和包村帮扶工作；认真贯彻落实各级脱贫攻坚会议精神及要求，组织筹备召开了8次全镇脱贫攻坚推进会议，到镇村开展帮扶工作专项督查4次，落实局科级领导每人包抓一个村，做到每人每月至少到村2次。
（二）以抓基础设施建设为主，切实改善帮扶村村容村貌。协调落实资金40余万元，新建梁家河村委会，目前已基本建成，全村7个村民小组163户人蓄饮水工程全面结束，42户入户路和硬化院场已投入使用，梁家河组水田引水渠道和电力换杆移线工程基本完工，36户移民搬迁户喜迁新居，13户危房改造户住房改造完成，达到安全住房标准。
（三）抓产业发展，实现贫困户稳步增收。结合村情实际和群众意愿，确立了以传统农业种植为基础，干果、中药材为骨干，劳务输出、石参和金木耳特色种植为新增长点的农民增收项目，动员全村群众扎实苦干。达到户均1人外出务工、种植100平方米天麻，人均栽植1亩油菜、1亩核桃、1亩柴胡、点种1架木耳的“六个一”增收致富项目。目前，全村发展核桃1300余亩，引进栽植良种核桃7560株，嫁接改良核桃7000余株，建成10000平方米天麻种植示范园1个，带动全村种植天麻3.3万平方米，猪苓2600平方米，种植柴胡400亩，黄精220亩，栽植油牡丹131亩。其中94户贫困户发展天麻1.27万窝，猪苓1070平方米，柴胡96亩，黄精201亩，油牡丹60亩，养猪79头，养蜂192箱。
（四）开展扶智教育，激发自身发展动力。联合镇村积极开展贫困户“双扶”教育，进一步激发贫困户自力更生、艰苦创业意识，提升群众致富技能，全村树立脱贫攻坚产业发展先进个人3人，开展技能培训240余人次，政策宣讲800余人次。成立2个农业专业合作社,1个扶贫互助合作社，1个互助资金协会，吸纳120余户群众加入合作社抱团发展。
（五）落实帮扶资金，解决实际困难。全年向包扶村争取基础设施建设资金41万元，向村级互助资金协会注资3万元，落实干部帮扶贫困群众41户，走访送去产业帮扶资金和慰问物资折价近4万元，解决村级办公经费2万元。梁家河村20户贫困户82人年底顺利通过脱贫核查验收、实现精准脱贫。
三、落实党风廉政建设责任制，严肃执纪问责
（一）落实监督机制，推进廉洁从审。一是实行审前警示谈话制度。项目审计进点前，对审计组成员进行警示谈话，重申“审计八不准”纪律及其他廉政规定，做到廉政教育警惕在先。二是自觉接受监督。在被审计单位醒目位置公开张贴“审计八不准”等规定事项，设立举报电话和电子邮箱，广泛接受干部群众对审计工作的监督。纪检组牵头，不定期现场暗访审计组人员，走访聘请的社会行风监督员和被审计单位，检查和听取审计人员工作开展、遵守纪律和廉洁从审情况。三是充分发挥好审计廉政监督员作用。每个审计组设立一名廉政监督员，负责对审计组审计行为全过程的督查监管，及时处置审计组廉政方面的事宜，将廉洁从审情况定期反馈驻局纪检组备案可查。四是落实好廉政回访制度。审计结束后，向被审计单位征求审计人员遵守廉政纪律情况征求意见表，听取被审计单位的意见和建议，了解审计制度、审计监督等方面存在的工作漏洞和问题线索，进一步加强风险防控和整改落实。
（二）强化日常监督，严肃执纪问责。定期对局属内设机构、股室，落实党风廉政建设责任制以及审计发现的问题线索的巡回督促检查，对发现的违规现象和违纪问题，坚持原则，不讲面情，如实通报反馈，及时提醒谈话、警示训诫纠正。同时配合审计组加大对重点专项资金和民生项目审计的监察力度，在项目审计过程中善于发现侵害群众利益的不正之风和腐败问题，注重问题线索排查，落实专人建立台账分类登记，按程序接转、汇报、移交处理。
四、贯彻落实“三项机制”，助力追赶超越
（一）对标追赶超越目标，认真学习领会精神。采取周一例会集中学习、干部自学、专题讨论等方式，组织干部系统学习“三项机制”办法及实施细则，对标追赶超越目标任务，努力在法律法规学习、推动政策落实、督促审计整改各个环节取得新进展，谋求新突破，全面把握“三项机制”与审计工作的关联性，正确理解“三项机制”运用的侧重点和新精神。局党支部定期检查、提问解答和试卷测试等办法检验落实和学习效果，增强干部学习主动性，调动干事创业积极性。
（二）完善机制制度，强化干部队伍建设。局党组将贯彻落实“三项机制”与完成追赶超越目标相结合，研究制定了《略阳县审计局鼓励激励实施办法（试行）》《略阳县审计局容错纠错实施办法（试行）》《略阳县审计局审计干部能上能下实施办法（试行）》三项制度。紧扣追赶超越目标任务，并行推进“三项机制”，努力在机关营造良好氛围，打造有热情、有生机、有活力、有创劲的审计队伍，促进各项工作任务完成。
五、开展主题作风教育，深化干部作风建设
（一）扎实开展“激情、干净、超越”主题作风建设。严格按照“四个一”工作要求，通过严督实导，将查摆出的问题与追赶超越目标对照，细化工作任务与措施，采取党员干部签立军令状，党支部向上级党组织递交承诺书等形式，确定全局和个人追赶超越目标，实行挂图作战和公示监督落实。在督导检查上，坚持高频次专项督查和暗访检查，坚持紧跟阶段进度，把握工作重点和行风易出问题，不断优化督导检查项目，督导全程整改，实现年底如期销号。
（二）加强干部日常管理，严肃责任追究。制定了《审计局工作作风效能督查办法》和《作风建设逐一整改销号工作制度》，完善了《目标管理考评实施方案》、《机关工作人员考勤管理制度》等制度。加强干部日常教育和管理，着力规范干部自我要求和约束能力，建立起工作督查、点评、约谈、责任追究机制，经常性明察暗访，坚持抓早抓小，做到教育防范在先。持续推进“三联两带一争先”等活动，增强党员干部宗旨意识、责任担当和本领危机意识，营造了机关想干事、争干事工作氛围。
六、存在的不足及2108年工作思路
回顾2017年以来的工作，各项工作统筹兼顾有序推进，取得了较好成效。但也存在一些困难和问题。一是审计业务工作效率有待进一步提高，由于外审工作量大、政府投资类等计划外项目较多，一定程度上影响了审计项目的正常进度，尤其是涉及债务化解和工程款结算等项目时间紧，审计进度与被审单位的期望存在一定差距；二是审计成效及成果转化有待进一步提升；三是信息宣传工作季度进度不够平衡，信息公开面窄。
2018年，全县审计工作的思路：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委县政府的中心工作，依法履行审计监督职责，着力提高审计工作质量和效能，为促进县域经济健康发展贡献力量。主要实施以下八方面审计任务，一是持续做好重大政策落实情况暨“追赶超越”目标完成情况审计；二是持续加大以财政预决算、财务收支为主的财政审计；三是实施好地方政府隐性债务审计；四是扎实开展领导干部自然资源资产离任审计；五是加大民生资金审计力度，突出扶贫专项审计，深化村级财务收支审计；六是不断深化领导干部经济责任审计，有效促进领导干部依法履职、秉公用权、廉洁从政；七是加强政府投资类建设项目审计，促进投资类项目管理规范，节约高效。八是开展落实中央“八项规定”及《中央八项规定实施细则》情况专项审计。
略阳县审计局
2017年12月31日
抄送：市审计局，县委、县人大、县政府、县政协，县纪委、县委组织部、县考核办、机关工委，县政府各有关工作部门。
略阳县审计局 2017年12月31日印发
