目 录
一、略阳县审计局2018年部门综合预算说明
1、部门主要职责
2、2018年年度部门工作任务
3、部门预算单位构成
4、部门人员情况说明
5、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
6、部门预算绩效目标说明
7、2018年部门预算收支说明
8、专业名词解释
二、附表
表1：2018年部门综合预算收支总表
表2：2018年部门综合预算收入总表
表3：2018年部门综合预算支出总表
表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）
表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
附件1
略阳县审计局2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
1.贯彻执行国家审计法律、法规和方针政策。
2.向县政府报告和向政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善政策、改进工作建议。
3.依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：
①对各镇人民政府财政预算的执行情况和决算，以及其他财政收支情况进行审计监督。
②对县财政预算执行情况进行审计监督，向县政府和市审计局提出审计结果报告；接受县政府委托向县人大常委会作关于县财政预算执行情况的审计工作报告。
③对国有金融保险机构的资产、负债、损益进行审计监督。
④对事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支进行审计监督。
⑤对国有及国有控股企业的资产、负债、损益进行审计监督。
⑥对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督。
⑦对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。
⑧对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其它有关基金、资金的财务收支进行审计监督。
⑨对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间的财政、财务收支及有关经济活动应负经济责任的履行情况进行审计监督。
⑩.对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项进行审计监督。
4.负责对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况进行跟踪审计。
5.完成上级审计机关和县政府交办的其它审计任务。
6.承办县政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
1.围绕县委、县政府的中心工作，聚焦“三场攻坚战”，严格依法履行审计监督职责，为推动“三个略阳”建设做出新的贡献。全年计划组织实施审计（调查）项目12类20项。
2.履行好西淮坝镇脱贫攻坚牵头部门责任,扎实做好梁家河村精准帮扶工作。本年度，实现大沟村脱贫摘帽，全镇88户340人脱贫退出（梁家河村34户138人脱贫）。
3.深化“激情、干净、超越”主题作风建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，打造过硬审计队伍。
4.严格执行中央“八项规定”，坚决压缩控制一般性公务开支，着力构建节约型政府。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算：
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制24人，其中行政编制16人（含机关工勤2名）、事业编制8人；实有人员23人，其中行政16人（含机关工勤2人）、事业7人。单位管理的离退休人员8人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，实现的主要目标是强化对重大政策措施落实情况、预算执行和财政决算、领导干部经济责任、政府投资、重点民生项目和民生资金等审计监督，全年实施计划内项目20项，完成上级审计机关及县委、县政府交办的其它审计事项，服务县域经济健康发展。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年预算收入283.10元，较2017年增加38.60万元，支出预算283.10万元，较2017年增加38.60万元。主要原因2018年上级审计机关安排外出交叉审计量增大，产生较大差旅费用；通过政府购买服务，聘请第三方中介参与审计，支付第三方人员劳务费用。
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款收入预算283.10万元，较2017年增加38.60万元，财政拨款支出预算283.10万元，较2017年增加38.60万元。主要原因2018年上级审计机关安排外出交叉审计量增大，产生较大的差旅费用；通过政府购买服务，聘请第三方中介参与审计，支付第三方人员劳务费用。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算拨款支出预算283.10万元，较2017年增加38.60万元。主要原因2018年上级审计机关安排外出交叉审计量增大，产生较大的差旅费用；通过政府购买服务，聘请第三方中介参与审计，支付第三方人员劳务费用
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类：1、一般公共服务支出-审计事务（20108）支出预算283.10万元，较2017年增加38.60万元。主要原因2018年上级审计机关安排外出交叉审计量增大，产生较大的差旅费用；通过政府购买服务，聘请第三方中介参与审计，支付第三方人员劳务费用。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
按照部门支出经济分类：1、工资福利支出预算167.46万元，较2017年增加14.55万元，主要原因是新录用两名公务员。2、商品和服务支出预算104.80万元，2017年增加47.1万元，主要原因是外出审计和脱产学习人员、次数增加；通过政府购买服务，聘请第三方中介参与审计，支付第三方人员劳务费用。3、对个人和家庭的补助预算0.84万元，较2017年减少33.05万元，主要原因是2018年部门退休人员退休费等纳入养老经办中心管理，未安排预算。4、其他资本性支出预算10万元，与2017年预算无变化。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年，公务接待费预算5万元，与上年预算无变化。未安排出国（出境）费用，无车辆购置计划；车辆运行费预算3万元，与上年预算无变化。会议费预算1万元，与上年预算无变化。培训费预算10万元，较2017年增加8万元，主要原因是2018年上级审计机关安排业务干部外出脱产学习计划增加。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算104.80万元，较2017年增加47.1万元，主要原因是外出审计和脱产学习人员、次数增加；通过政府购买服务，聘请第三方中介参与审计，支付第三方人员劳务费用。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共5.4万元，其中政府采购货物类预算5.4万元。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公经费”：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
附表：
表1：2018年部门综合预算收支总表
表2：2018年部门综合预算收入总表
表3：2018年部门综合预算支出总表
表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）
表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
略阳县审计局
2018年3月8日
[2018年部门预算公开报表-审计局（正式稿） 79K]
