略阳县横现河街道办事处2018年部门预算及三公经费预算公开情况

略阳县横现河街道办事处

2018年3月

目 录

一、略阳县横现河街道办事处2018年部门综合预算说明

1、部门主要职责

2、2018年年度部门工作任务

3、部门预算单位构成

4、部门人员情况说明

5、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

6、部门预算绩效目标说明

7、2018年部门预算收支说明

8、专业名词解释

二、附表

表1：2018年部门综合预算收支总表

表2：2018年部门综合预算收入总表

表3：2018年部门综合预算支出总表

表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

附件1

略阳县横现河街道办事处2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2.按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3.负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4.按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城区街道管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

5.负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

6.指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

7.负责辖区内教育、卫生和人口计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

8.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

9.编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对街道机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

10.行使县委、县政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

（一）围绕街办方案打赢年度脱贫攻坚战

1、狠抓八个一批任务落实。

2、细化村清单夯实责任抓落实。

3、吃透政策做好业务指导和绩效监督。

4、凝心聚力抓好户措施的落实。

5、抓好其他工作。

（二）狠抓党建，加强组织保障

1、持续传导党建工作压力。

2、建好建强基层党组织。

3、不断强化党员教育培训。

4、助力推动抓党建促脱贫。

5、规范提升村级党组织建设。

6、持续加强各领域党建水平。

（三）抓好其他各项工作任务

1、完成好重点项目建设及企业环境保障。

2、抓好国土、环保、计生等工作。

3、抓好平安稳定认真开展矛盾纠纷排查化解和重点时段信访维稳，加强防汛、防滑、企事业单位等周边环境的整治力度。加强安全生产，全面落实安全生产“一岗双则”。

4、抓好其他各项工作，推动各项社会事业发展。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的单位共有1个，

序号	单位名称
1	略阳县横现河街道办事处（机关）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制44人，其中行政编制25人、事业编制19人；实有人员59人，其中行政33人、事业26人。离退休人员12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，实现的主要目标是确保工资按时发放，基本运作得到保障，民生补助足额兑付。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算收入568.7万元，较2017年减少11.2万元，支出预算568.7万元，较2017年减少11.2万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入预算568.7万元，较2017年减少11.2万元，财政拨款支出预算568.7万元，较2017年减少11.2万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算,坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款支出预算568.7万元，较2017年减少11.2万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算,坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类：1、一般公共服务支出-行政运行（2010301）支出预算568.7万元，较2017年减少11.2万元，主要原因是2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类：1、工资福利支出预算409.3万元，较2017年减少58.3万元，主要原因是2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。2、商品和服务支出预算83万元（含村级公用经费10万元），较2017年增加18.6万元，主要原因是扶贫工作任务繁重，适当安排预算。3、村组干部补助76.4万元，较2017年增加18.5万元，主要原因属政策性增加支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年，接待费预算0.35万元，较上年预算增加0.15万元，主要原因是扶贫工作任务繁重,较2017年相应增加预算安排。未安排出国（出境）费用，无车辆购置计划；车辆运行费预算1.3万元，较上年减少0.2万元；2018年安排会议费6.05万元、培训费4万元，主要原因是2018年扶贫工作任务繁重，较2017年相应增加预算安排。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算83万元（含村级公用经费10万元），较2017年增加18.6万元，主要原因是扶贫工作任务繁重，较2017年相应增加预算安排。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

附表：

表1：2018年部门综合预算收支总表

表2：2018年部门综合预算收入总表

表3：2018年部门综合预算支出总表

表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

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2018年3月 6日