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一、略阳县发展和改革局2018年部门综合预算说明

1、部门主要职责

2、2018年年度部门工作任务

3、部门预算单位构成

4、部门人员情况说明

5、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

6、部门预算绩效目标说明

7、2018年部门预算收支说明

8、专业名词解释

二、附表

表1：2018年部门综合预算收支总表

表2：2018年部门综合预算收入总表

表3：2018年部门综合预算支出总表

表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6: 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表13: 2018年部门综合预算部门整体支出绩效目标表

表14: 2018年部门综合预算专项资金整体绩效目标表

附件1

略阳县发展和改革局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关国民经济和社会发展、物价、粮食流通等方面的方针、政策和法律法规。

2.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；向县人大及其常委会提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

3.监测全县宏观经济和社会发展态势，进行宏观经济的预测预警和信息引导，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调；综合分析财政、金融形势，推进社会信用体系和创业、产业投资基金建设。

4.统筹推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调推进有关专项经济体制改革工作，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导和推进全县经济体制改革。

5.管理固定资产投资。拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；争取并安排中、省、市、县财政性项目建设资金；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目；推进投资体制改革，引导民间投资的方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用；研究提出利用外资和境外投资的战略规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导招投标工作和工程咨询业发展。

6.负责全县重点项目的综合管理。负责征集、汇总、审核全县年度重大建设项目，组织编制全县重点建设项目中长期发展规划、年度计划、前期工作计划和省市级重点建设项目计划；牵头协调推进重点建设项目，组织全县重点项目的检查、评估和考核工作；负责管理和协调全县重大项目前期工作；监测重点项目建设实施情况；负责重点项目信息汇总、发布和宣传报道；规划全县重点建设项目，管理、完善全县重点项目储备库；开展重点项目建设管理方面的研究分析，提出推进全县重点项目体制机制改革建议。

7.规划全县生产力布局。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；提出服务业发展战略和政策措施，编制服务业发展规划并组织实施；推进全县经济结构战略性调整，组织拟定改造提升传统产业、发展高技术产业、战略性新兴产业和技术进步的战略、规划，协调推进重大技术装备的推广应用。

8.负责能源行业管理。研究能源开发和利用，提出能源发展战略和意见建议，拟定能源行业发展规划和计划；加强能源监督管理，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局；推进能源市场建设，维护能源市场秩序；指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。

9.组织编制全县主体功能区规划，明确各功能区定位，组织引导各功能区协调发展；承担全县南水北调水质保护和水源涵养的综合协调工作，研究提出建立健全生态补偿机制的意见和措施；研究分析全县区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责指导全县经济协作工作；承担西部大开发相关工作。

10.研究分析市场状况，管理重要商品和战略物资。负责重要商品总量平衡和宏观调控；拟定战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，负责全县粮油等物资储备。

11.负责全县国民经济与社会发展的政策衔接。组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟定人口发展战略、规划及人口政策，参与拟定全县科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播影视、旅游、民政等发展政策，推进社会事业建设；统筹推进基本公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

12.推进可持续发展战略。组织拟定全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划并协调实施，参与编制生态建设、环境保护、能源资源节约和综合利用的规划，协调推进相关工作；综合协调节能环保产业和清洁生产有关工作；牵头拟定能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责全县节能减排的综合协调工作；组织拟定实施全县应对气候变化战略、规划。

13.负责全县粮食流通工作行业指导；负责粮油供需平衡的预警、调控、应急管理和价格监测；制定并督促实施产业发展规划；承担县级储备粮油行政管理；负责行业投资项目的管理和新技术的推广；指导安全储粮和行业安全生产；实施放心粮油全覆盖工程和农户科学储粮；负责对粮食经营者在收购、储存、加工、运输、销售过程中相关法规、政策和质量标准执行情况的监督检查；负责全县粮食财务管理和行业统计工作。

14.负责全县以工代赈工作。编制以工代赈扶贫开发中长期规划，上报下达以工代赈年度计划，负责项目计划执行；组织有关部门和专家对限额以上以工代赈项目的可研报告、实施方案和初步设计进行评估论证、审查批复，并进行竣工验收；负责全县以工代赈项目建设的管理和监督检查。按照中省市以工代赈易地扶贫搬迁政策要求，编制易地扶贫搬迁中长期规划，上报和下达年度投资计划；组织指导编制和审批易地扶贫搬迁实施方案；配合县移民办协调易地扶贫搬迁项目实施有关问题。

15.制定并组织实施我县价格及收费政策，综合分析全县价格及收费政策的执行效果，监督价格及收费政策的执行，监控物价总水平，制定和调整县管重要商品价格和重要收费标准，负责价格认证及价格调节基金征管等工作。

16.承担全县突破发展、苏陕扶贫协作、金融合作、经济动员、南水北调协调管理工作。

17.承担县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1.认真履行兴州街道办牵头帮扶职责，全面完成四个包扶村年度脱贫攻坚任务，牵头完成全县脱贫攻坚基础设施和公共服务设施建设推进、苏陕扶贫对口协作、光伏扶贫工作年度任务。

2.加强常规计划、规划编制及经济运行分析、监测工作，积极发挥县域经济发展参谋助手作用。

3.全面完成承担的生产总值、固定资产投资、农村居民人均可支配收入、城镇居民人均可支配收入和万元生产总值能耗下降等经济指标年度目标任务。

4.全年谋划入库项目200个以上，其中亿元以上项目5个。

5.全年通过发改系统落实各类扶持资金1亿元以上。

6.积极推进投资项目在线审批，严格项目审批、核准、备案和概算管理，不断规范政府投资行为，提升项目管理水平，提高投资效率。

7.完成47个重点建设项目和32个重大前期项目年度工作任务，完成年度计划投资27.1亿元。

8.全年收购粮食1000吨、销售粮食1500吨；县级储备粮管理规范、安全；开展粮食流通市场专项检查8次，开展粮食法规政策宣传1次。

9.全年开展价格专项检查不少于6次、价格专项宣传不少于3次，“ 12358”价格监管平台投诉案件办结率100%，做好价格认证工作。

10.落实全面从严治党要求，扎实开展深化“激情、干净、超越”主题作风建设，确保全系统风清气正。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称
1	略阳县发展和改革局（机关）
2	略阳县物价局
3	略阳县粮食局
4	略阳县以工代赈办公室
5	略阳县重点项目办公室
6	略阳县物价检查所
7	略阳县价格认证中心

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制59人，其中行政编制26人（含工勤人员2名）、事业编制33人；实有人员74人，其中行政27人（含工勤人员2名）、事业47人。单位管理的离退休人员26人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款914.6万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算收入914.6万元，较2017年减少44.5万元，支出预算914.6万元，较2017年减少44.5万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入预算914.6万元，较2017年减少44.5万元，财政拨款支出预算914.6万元，较2017年减少44.5万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款支出预算914.6万元，较2017年减少44.5万元。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类：一般公共服务支出-发展与改革事务（20104）支出预算914.6万元，较2017年减少44.5万元，主要原因是2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

3.支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类：（1）工资福利支出预算508.6万元，较2017年减少56.4万元，主要原因是2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理，未安排预算。（2）商品和服务支出预算383.5万元，较2017年增加147.5万元，主要原因是预算类别调整，将专项经费重大项目前期费的使用调整至商品和服务支出类。（3）对个人和家庭的补助预算5.5万元，较2017年减少34.1万元，主要原因是2018年部门退休人员退休费等纳入养老经办中心管理，未安排预算。（4）其他资本性支出预算17万元，较2017年增加2.24万元，主要原因是2017年成立略阳县开发性金融（脱贫攻坚）合作领导小组，办公室设在县发改局，与县金融办合署办公，县政府专题会议纪要抽调金融办工作人员5名，故需购置办公设备；县物价检查所需购置检查专用设备。（5）其他支出预算0万元，较2017年减少103.75万元，主要原因是预算类别调整，将专项经费重大项目前期费的使用调整至商品和服务支出类。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年，接待费预算2.48万元，较上年预算增加0.18万元，主要原因是苏陕扶贫协助互访机制规定，江苏海安县与略阳县每年互访不少于四次，因此较2017年相应增加预算安排。未安排出国（出境）费用，无车辆购置计划；车辆运行费预算13万元，较上年增加7.4万元，主要原因为2018年脱贫攻坚任务较重，局机关租赁平台车辆一辆，较2017年相应增加预算安排。培训费预算7.3万元，较2017年减少8.5万元，主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算306.4万元，较2017年增加134万元，主要原因是预算类别调整，将专项经费重大项目前期费的使用调整至商品和服务支出类。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共17万元，其中政府采购货物类预算17万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

附表（链接）：